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Strategia di Audit PO FESR Sicilia 2014/2020 - Versione 4 del 24 ottobre 2017
Adobe Portable Document Format Strategia di Audit PO FESR Sicilia 2014/2020 - Versione 4 del 24.10.2017 (Dimensione documento: 1108648 bytes)
Adobe Portable Document Format Manuale delle procedure di Audit PO FESR Sicilia 2014-2020 (Dimensione documento: 2688594 bytes)
Adobe Portable Document Format Manuale della metodologia di Campionamento PO FESR Sicilia 2014-2020 (Dimensione documento: 408763 bytes)

Allegati
Allegato Allegato 1 Check list Audit sistema (Dimensione documento: 642938 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 2_Check list delle operazioni - Acquisizione_Beni_Servizi (Dimensione documento: 700429 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 2a_Check list delle operazioni - Opere Pubbliche (Dimensione documento: 680525 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 2b_Check list dellle operazioni - Erogazione finanziamenti (Dimensione documento: 361287 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 2c_Check list delle operazioni - Aiuti di Stato (Dimensione documento: 1036647 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 3_Verbale di Audit sistema (Dimensione documento: 132298 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 4_Verbale di sopralluogo dell'operazione (Dimensione documento: 145051 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 5_Modello di relazione di controllo annuale FESR (Dimensione documento: 363383 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 5a_Tabella principali contenuti RCA (Dimensione documento: 246764 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 5b_Parere primo anno contabile (Disclaimer) (Dimensione documento: 142299 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 6_Rapporto Audit di sistema (Dimensione documento: 244980 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 7_Tabelle di valutazione per l'Audit di sistema (Dimensione documento: 234133 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 7a_Esempi di valutazione del SiGeCo (Dimensione documento: 189531 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 8_Rapporto audit operazioni (Dimensione documento: 230438 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 9a - check list quality review audit di sistema (Dimensione documento: 163418 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 9b - check list quality review relazione di sistema (Dimensione documento: 140496 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 9c - check list quality review audit operazioni (Dimensione documento: 169444 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 9d - check list quality review audit dei conti (Dimensione documento: 153213 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 9e - check list quality review RCA e parere (Dimensione documento: 155143 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 9f - check list quality review strategia di audit (Dimensione documento: 137043 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 9g - check list quality review di autovalutazione (Dimensione documento: 164046 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 10_Check list Audit Conti (Dimensione documento: 225262 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 11_Rapporto Audit dei conti (Dimensione documento: 168895 bytes)
Allegato Allegato 12_Modello valutazione del rischio (Dimensione documento: 59392 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 13_Audit Planning Memorandum (Dimensione documento: 192084 bytes)
Allegato Allegato 14_Testa di conformità (Dimensione documento: 97635 bytes)

 

 

(Data di prima pubblicazione: 31/10/2017 - Ultimo aggiornamento: 25/06/2018)