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Strategia di Audit PO FSE Sicilia 2014/2020 - Versione ottobre 2020
Adobe Portable Document Format Strategia FSE versione 29.10.2020 (Dimensione documento: 2133062 bytes)
Adobe Portable Document Format Manuale FSE versione 29.10.2020 (Dimensione documento: 4141054 bytes)

Allegati
Allegato Allegato 1 Modello Audit Planning Memorandum (Dimensione documento: 233312 bytes)
Allegato Allegato 2 Memorandum di Pianificazione dell'audit di sistema (Dimensione documento: 67895 bytes)
Microsoft Word Allegato 3 Comunicazione di avvio audit di sistema (Dimensione documento: 141824 bytes)
Allegato Allegato 4 Verbale di audit sistema (Dimensione documento: 172773 bytes)
Allegato Allegato 5 Workflow (Dimensione documento: 150616 bytes)
Allegato Allegato 6 Checklist CE audit indicatori (Dimensione documento: 193548 bytes)
Allegato Allegato 7 Check list Voci di spesa (Dimensione documento: 149659 bytes)
Allegato Allegato 8 Memorandum di Pianificazione degli audit operazioni (Dimensione documento: 79368 bytes)
Microsoft Word Allegato 9 Nota avvio audit operazioni (Dimensione documento: 174080 bytes)
Allegato Allegato 10 Modello dichiarazione assenza conflitto d'interessi (Dimensione documento: 36759 bytes)
Allegato Allegato 11 Verbale di sopralluogo dell'operazione (Dimensione documento: 174019 bytes)
Microsoft Word Allegato 12 Nota follow -up sistema-operazioni (Dimensione documento: 134144 bytes)
Microsoft Word Allegato 13.1 Check list Quality review Rapporto di Audit di sistema (Dimensione documento: 178091 bytes)
Microsoft Word Allegato 13.2 Check list Quality review Dichiarazione di affidabilità (Dimensione documento: 173618 bytes)
Microsoft Word Allegato 13.3 Check list Quality review Rapporto audit operazioni (Dimensione documento: 181434 bytes)
Microsoft Word Allegato 13.4 Check list Quality review Audit sui conti annuali (Dimensione documento: 176767 bytes)
Microsoft Word Allegato 13.5 Check list Quality review Relazione di Controllo Annuale (Dimensione documento: 172978 bytes)
Microsoft Word Allegato 13.6 Check list Quality review Strategia di Audit (Dimensione documento: 164937 bytes)
Microsoft Word Allegato 13.7 Check list quality review di Autovalutazione (Dimensione documento: 181131 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 14.1 - Disposizione di servizio prot. n. 1938 del 24.05.2021 (Dimensione documento: 695689 bytes)
Allegato Allegato 14.2 - Check-list Misure COVID Modalità diretta (Dimensione documento: 45743 bytes)

 

 

 (Data di prima pubblicazione: 24/11/2020 - Ultimo aggiornamento: 31/05/2021)