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Home | Strutture regionali | Presidenza della Regione | Ufficio Speciale Autorita di Audit dei Programmi Coofinanziati dalla Commissione Europea | Info e documenti | Decreti art. 68 della L. R. 12.8.2014 n. 21 | Decreti Dirigenziali 2018

Decreti dirigenziali emanati nell'anno 2018

In attuazione di quanto previsto dall'art. 68 della L. R. 12.8.2014 n. 21, si pubblica l'elenco dei decreti emanati dal Dirigente Generale dell'Ufficio



 

Affidamento in economia del servizio di vigilanza alla Società Sicur Service Sicilia s.r.l. e impegno della somma di euro 966,54 per le stesse finalità

Adobe Portable Document Format DDA129 del 21.12.208 - data di pubblicazione 22.12.2018 (Dimensione documento: 266913 bytes)

 

Affidamento in economia alla ditta Clima New P.IVA 04467060820 e impegno di euro 696,62 per "Controllo di legge relativo alla combustione e rendimento di efficienza energetica e sostituzione pompa autoclave a servizio degli impianti idrici

Adobe Portable Document Format DDA128 del 21.12.2018 - data di pubblicazione 22.12.2018 (Dimensione documento: 267574 bytes)

 

Individuazione di una ditta di vigilanza dell'immobile sede dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit con richiesta di offerta a mezzo invito ad operatori specializzati del mercato

Adobe Portable Document Format DDA127 del 20.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 171049 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 650,15 IVA inclusa per prestazione del servizio di pulizie dal 01/11/2018 al 30/11/2018 di cui euro 532,91 quale quota imponibile in favore della ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. ed euro 117,24 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA126 del 20.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 109400 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 411,35 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba quale rimborso delle spese sostenute per l'incarico di missione prot. n. 4513/1-2 del 31/10/2018

Adobe Portable Document Format DDA125 del 20.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 109729 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 85,16 a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA124 del 19.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 130513 bytes)

 

Impegno della somma complessiva di euro 472,14,per la fornitura in somministrazione di n. 180 risme di carta A4, di cui euro 387,00 quale quota imponibile in favore della Ditta 3 M.C. SPA via EX SS100 Km 11.200 zona industriale 70010 Capurso ed euro 85,14 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA123 del 19.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 152660 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 144,71 di cui euro 118,62 per imponibile a favore dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ed euro 26,09 per IVA da versare all'erario

Adobe Portable Document Format DDA122 del 19.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 154481 bytes)

 

Affidamento in economia, impegno e liquidazione all'Ente di formazione A.Si.Fo.P. per l¿acquisizione di corsi di formazione per il personale incaricato alla prevenzione incendi ed al primo soccorso per l'importo di euro 416,16

Adobe Portable Document Format DDA121 del 19.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 124637 bytes)

 

Impegno di euro 5.500,00 relativa all'attività di supporto all'Autorità di Audit fornita dall'Associazione Tecnostruttura di Roma per l'annualità 2018

Adobe Portable Document Format DDG120 delo 19.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 160946 bytes)

 

Approvazione dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 4675948 indirizzato alla società Arkimede s.r.l. P.IVA/CF: 06389530822 relativo alla fornitura di due terminali di rilevazione delle presenze a radiofrequenza LBX 2810 MIFARE per un importo di euro 1.440 oltre IVA ed impegno della somma di 1.756,80 per le stesse finalità

Adobe Portable Document Format DDA119 del 19.12.2018 - data di pubblicazione 20.12.2018 (Dimensione documento: 149973 bytes)

 

Autorizzazione attività in plus orario - mese di dicembre 2018

Adobe Portable Document Format DDG118 del 11.12.2018 - data di pubblicazione 12.12.2018 (Dimensione documento: 112700 bytes)

 

Determina a contrarre per acquisto di n. 2 rilevatori di presenza

Adobe Portable Document Format DDG117 del 11.12.2018 - data di pubblicazione 12.12.2018 (Dimensione documento: 169711 bytes)

 

Impegnata e liquidazione della somma di euro 779,08 a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA116 del 07.12.2018 - data di pubblicazione 10.12.2018 (Dimensione documento: 130211 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 1.036,53 a favore del Comune di Palermo relativa al pagamento del saldo TARI 2018 per i locali dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit di Via Notarbartolo 12/a

Adobe Portable Document Format DDA115 del 07.12.2018 - data di pubblicazione 10.12.2018 (Dimensione documento: 122313 bytes)

 

Impegno di euro 411,35 per spese missioni del personale e disimpegno di euro 405,54 sullo stesso capitolo

Adobe Portable Document Format DDA114 del 06.12.2018 - data di pubblicazione 10.12.2018 (Dimensione documento: 79339 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 314,74 a favore del Dr. Gennaro Giovannelli quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Roma giorno 29 novembre 2018

Adobe Portable Document Format DDA113 del 05.12.2018 - data di pubblicazione 10.12.2018 (Dimensione documento: 152017 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 61.988,05 relativa al pagamento del 10° bimestre (15 agosto 2018 - 14 ottobre 2018) per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 50.809,88 per imponibile ed euro 11.178,17 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA112 del 05.12.2018 - data di pubblicazione 10.12.2018 (Dimensione documento: 160570 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 58.569,81 relativa al pagamento della parte variabile per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit, periodo 15 febbraio 2018 - 14 agosto 2018 a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 48.008,04 per imponibile ed euro 10.561,77 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA111 del 05.12.2018 - data di pubblicazione 10.12.2018 (Dimensione documento: 161748 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche di cui euro 458,76 per imponibile a favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. ed euro 100,93 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA110 del 05.12.2018 - data di pubblicazione 10.12.2018 (Dimensione documento: 156649 bytes)

 

Approvazione del progetto "EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020", da realizzarsi nel periodo 1° dicembre 2018 - 30 novembre 2023 e impegno di euro 367.963,15 per la realizzazione dello stesso

Adobe Portable Document Format DDG109 del 27.11.2018 - data di pubblicazione 29.11.2018 (Dimensione documento: 309347 bytes)

 

Approvazione definitiva e chiusura, a valere sull'Obiettivo Specifico dell'Asse V del PO FSE 2014/2020 per euro 294.427,50, del Progetto denominato "Servizi di assistenza tecnica per garantire lo svolgimento delle operazioni di chiusura della Programmazione FSE 2007/13" di cui al Contratto Rep. n. 5816, sottoscritto in data 28 luglio 2011 tra la Presidenza della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Audit e il RTI formato dalle Società BAKER TILLY REVISA S.p.A. (subentrata a far data dal 26/09/2013 alla ITER AUDIT s.r.l.) - M.B.S. s.r.l. - CIREM CONSULTING s.r.l.

Adobe Portable Document Format DDG108 del 16.11.2018 - data di pubblicazione 19.11.2018 (Dimensione documento: 268662 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 815,41 a favore del personale citato nel prospetto allegato per missioni effettuate

Adobe Portable Document Format DDA107 del 16.11.2018 - data di pubblicazione 19.11.2018 (Dimensione documento: 130531 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 650,15 per la prosecuzione del servizio di pulizia nel periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 di cui euro 532,91 quale quota imponibile in favore della ditta S.T.A. Soc. Coop. a r.l. Via A. Di Dio n. 19 P.IVA 06087590821 e euro 117,24 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA106 del 16.11.2018 - data di pubblicazione 19.11.2018 (Dimensione documento: 109257 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 1.183,11 a favore del personale citato nel prospetto allegato per missioni effettuate

Adobe Portable Document Format DDA105 del 16.11.2018 - data di pubblicazione 19.11.2018 (Dimensione documento: 103249 bytes)

 

Determina a contrarre per individuare una ditta specializzata che possa procedere ad effettuare il controllo, manutenzione e prima accensione delle caldaie poste al primo e secondo piano dell'edificio sede di questo Ufficio Speciale

Adobe Portable Document Format DDG104 del 15.11.2018 - data di pubblicazione 16.11.2018 (Dimensione documento: 78362 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 678,18 per missioni effettuate a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA103 del 15.11.2018 - data di pubblicazione 16.11.2018 (Dimensione documento: 132629 bytes)

 

Approvazione del contratto individuale di lavoro stipulato in data 30 ottobre 2018 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e il Dr. Roberto Cibella, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con decorrenza dal 1 settembre 2018 e scadenza il 31 dicembre 2020.

Adobe Portable Document Format DDG7990 del 15.11.2018 - data di pubblicazione 15.11.2018 (Dimensione documento: 194752 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 15.461,60 relativa al pagamento della parte variabile per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit, riferita al periodo 1 gennaio 2018 - 14 febbraio 2018 a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 12.673,44 per imponibile ed euro 2.788,16 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA102 del 13.11.2018 - data di pubblicazione 14.11.2018 (Dimensione documento: 163206 bytes)

 

Approvazione Pista di Controllo dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la procedura, denominata "Progetto di capacitazione del personale interno" dell'O.T. 11, Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020

Adobe Portable Document Format DDG101 del 13.11.2018 - data di pubblicazione 14.11.2018 (Dimensione documento: 248177 bytes)

 

In relazione all'esecuzione del progetto EASY-GO Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 sono attribuite le funzioni di UCO (Ufficio Competente per le Operazioni) la funzione di RIO (Responsabile Interno Operazione) la funzione di UMC (Unità di Monitoraggio e Controllo) e la funzione di RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

Adobe Portable Document Format DDG100 del 13.11.2018 - data di pubblicazione 14.11.2018 (Dimensione documento: 159404 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 215,09 di cui euro 176,30 quale quota imponibile in favore della Ditta ICR SPA P.I. 05466391009 ed euro 38,79 per IVA da versare all'Erario. Fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico

Adobe Portable Document Format DDA99 del 12.11.2018 - data di pubblicazione 14.11.2018 (Dimensione documento: 150166 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 43.163,72 relativa al pagamento della parte variabile per il periodo 15 agosto 2017 - 31 dicembre 2017 per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 35.380,10 per imponibile ed euro 7.783,62 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA98 del 12.11.2018 - data di pubblicazione 14.11.2018 (Dimensione documento: 162217 bytes)

 

Affidamento in economia, impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 1.207,80 alla ditta ABC Tecnoimpianti di F. P. Basile con sede in Via Stradella Riserva Reale n. 9/a Palermo per la manutenzione dell'impianto di allarme di cui euro 990,00 quota imponibile in favore della ditta ed euro 217,80 IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG97 del 08.11.2018 - data di pubblicazione 08.11.2018 (Dimensione documento: 163865 bytes)

 

Prestazioni in plus-orario rese a seguito delle autorizzazioni di cui alle note nn. 4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4612-4613-4614-4615-4616 del 7 novembre 2018 da considerare quale speciale indennità di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il mese di novembre 2018, da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Adobe Portable Document Format DDG96 del 08.11.2018 - data di pubblicazione 08.11.2018 (Dimensione documento: 112664 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 104.331,42 relativa al pagamento del 9° bimestre per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit

Adobe Portable Document Format DDA95 del 06.11.2018 - data di pubblicazione 08.11.2018 (Dimensione documento: 158498 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 110,00 a favore del Dr. Gennaro Giovannelli quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata ad Agrigento dal 31 luglio al 1 agosto 2018

Adobe Portable Document Format DDA94 del 31.10.2018 - data di pubblicazione 02.11.2018 (Dimensione documento: 155100 bytes)

 

Impegnata e liquidazione della somma complessiva di euro 743,18 a favore del personale citato nel prospetto allegato - Spese per missioni del personale

Adobe Portable Document Format DDA93 del 31.10.2018 - data di pubblicazione 02.11.2018 (Dimensione documento: 136895 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 2.626,60 a favore del personale citato nel prospetto allegato - Spese per missioni del personale

Adobe Portable Document Format DDA92 del 31.10.2018 - data di pubblicazione 02.11.2018 (Dimensione documento: 114184 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 202,54 per il noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1 agosto 2018 - 31 ottobre 2018 di cui euro 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. ed euro 36,52 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA91 del 31.10.2018 - data di pubblicazione 02.11.2018 (Dimensione documento: 159139 bytes)

 

Impegno e liquidazione di euro 45,80 a favore del Dr. Giuseppe Maria Spanò per la missione espletata a Roma dal 4 al 6 luglio 2018

Adobe Portable Document Format DDA90 del 25.10.2018 - data di pubblicazione 25.10.2018 (Dimensione documento: 152234 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 110.763,40 relativa al pagamento dell'8° bimestre per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare complessivo di euro 90.789,67 per imponibile ed euro 19.973,73 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA89 del 18.10.2018 - data di pubblicazione 25.10.2018 (Dimensione documento: 158630 bytes)

 

Impegno di euro 3.000,00 sul capitolo 124302 "Spese per missioni del personale" del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e autorizzazione a l'emissione di una apertura di credito di euro 3.000,00 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit

Adobe Portable Document Format DDA88 del 16.10.2018 - data di pubblicazione 16.10.2018 (Dimensione documento: 109401 bytes)

 

Liquidazione di euro 650,15 per l'effettuazione del servizio di pulizia dal 01/09/2018 al 30/09/2018. 650,15 di cui euro 532,91 quale quota imponibile in favore della ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. Via Siracusa n. 16 (PA)ed euro 117,24 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA87 del 15.10.2018 - data di pubblicazione 15.10.2018 (Dimensione documento: 109402 bytes)

 

Impegno di euro di euro 1950,45 per il servizio di pulizia affidato alla ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Adobe Portable Document Format DDA86 del 10.10.2018 - data di pubblicazione 15.10.2018 (Dimensione documento: 109878 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 194,24 di cui euro 159,21 quale quota imponibile in favore della Ditta ICR SPA - Via della Pisana n. 437 Roma per la fornitura in somministrazione di materiale di cancelleria ed euro 35,03 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA85 del 10.10.2018 - data di pubblicazione 15.10.2018 (Dimensione documento: 157917 bytes)

 

Impegno di euro 147,18 relativa ai corrispettivi dovuti per l'erogazione di gas per il mese di agosto 2018 di cui euro 126,00 per imponibile a favore della Società AMG GAS s.r.l. ed euro 21,18 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA84 del 10.10.2018 - data di pubblicazione 12.10.2018 (Dimensione documento: 111068 bytes)

 

Prestazioni in plus-orario rese a seguito di autorizzazioni da considerare quale speciale indennità di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il mese di ottobre 2018 da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale dell'Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea"

Adobe Portable Document Format DDG83 del 04.10.2018 - data di pubblicazione 10.10.2018 (Dimensione documento: 113584 bytes)

 

Approvazione contratto individuale di lavoro tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale e il Dott. Roberto Cibella con decorrenza 1 settembre 2018

Adobe Portable Document Format DDG6712 del 05.10.2018 - data di pubblicazione 08.10.2018 (Dimensione documento: 603649 bytes)

 

Pagamento di euro 101,27 di cui euro 92,06 per imponibile a favore della Società AMAP S.p.A. per la fornitura di acqua per il 4° trimestre 2018 ed euro 9,21 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA82 del 03.10.2018 - data di pubblicazione 05.10.2018 (Dimensione documento: 111329 bytes)

 

Affidamento in economia cottimo fiduciario alla Ditta Nasta & C S.p.A. per la fornitura di materiale igienico sanitario e impegno sella somma complessiva di euro 329,40 di cui euro 270,00 per imponibile a favore della ditta Nasta & C. S.p.A. ed euro 59,40 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA81 del 26.09.2018 - data di pubblicazione 27.09.2018 (Dimensione documento: 123880 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 243,99 pe lavori di bonifica e verifica di n. 20 condizionatori d'aria a parete di cui euro 199,99 quale quota imponibile in favore della Ditta DIPA Servizi con sede in Passaggio dell'Albatros, 6 - Isola delle Femmine (PA)e euro 44,00 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA80 del 26.09.2018 - data di pubblicazione 27.09.2018 (Dimensione documento: 145284 bytes)

 

Ipegno di euro 3.000,00 e apertura di credito di euro 3.000,00 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, per le anticipazioni destinate al personale dell'Ufficio Speciale incaricato delle missioni

Adobe Portable Document Format DDA79 del 21.09.2018 - data di pubblicazione 25.09.2018 (Dimensione documento: 149640 bytes)

 

Risoluzione consensuale tra le parti, senza la corresponsione di alcuna penale, a far data dal 1° settembre 2018 del contratto individuale di lavoro, stipulato in data 21/11/2016 tra il Dirigente Generale prò tempore dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e il dirigente Roberto Cibella, approvato con D.D.G. n. 7065 del 23/11/2016

Adobe Portable Document Format DDG6342 del 24.09.2018 - data di pubblicazione 24.09.2018 (Dimensione documento: 465238 bytes)

 

Determina affidamento diretto per l'erogazione dei richiesti corsi di "prevenzione incendi" per 2 unità e di "primo soccorso" per ulteriori 2 unità.

Adobe Portable Document Format DDG78 del 21.09.2018 - data di pubblicazione 21.09.2018 (Dimensione documento: 119887 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 164,35, relativa ai corrispettivi dovuti per l'erogazione di gas per il mese di luglio 2018, di cui euro 141,00 per imponibile a favore della Società AMG GAS s.r.l. ed euro 23,35 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA77 del 17.09.2018 - data di pubblicazione 19.09.2018 (Dimensione documento: 111438 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.300,30 per l'effettuazione del servizio di pulizia nel periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018 di cui euro 1.065,82 quale quota imponibile in favore della ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. P. IVA 06087590821 ed euro 234,48 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA76 del 11.09.2018 - data di pubblicazione 11.09.2018 (Dimensione documento: 109224 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69, IVA inclusa, relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche di cui euro 458,76 per imponibile a favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. ed euro 100,93, per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA75 del 11.09.2018 - data di pubblicazione 11.09.2018 (Dimensione documento: 156669 bytes)

 

Impegno e liquidazione per servizio di Assistenza Tecnica - 5° bimestre

Adobe Portable Document Format DDA74 del 10.09.2018 - data di pubblicazione 12.09.2018 (Dimensione documento: 157101 bytes)

Speciale indennità di presenza periodo 27 - 31 agosto 2018 e mese di settembre 2018

Adobe Portable Document Format DDG73 del 06.09.2018 - data di pubblicazione 07.09.2018 (Dimensione documento: 114920 bytes)

 

Conferimento incarico quale dirigente responsabile del Servizio di controllo n. 9

Adobe Portable Document Format DDG72 del 06.09.2018 - data di pubblicazione 07.09.2018 (Dimensione documento: 86728 bytes)

 

Individuazione di una ditta specializzata che possa effettuare la manutenzione dell'impianto di videocitofono e dell'impianto antintrusione con richiesta di offerta ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016

Adobe Portable Document Format DDG71 del 06.09.2018 - data di pubblicazione 07.09.2018 (Dimensione documento: 77474 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 329.40 di cui euro 270,00 per imponibile a favore della ditta Nasta & C. SpA per l'acquisto di materiale igienico sanitario ed euro 59,40 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA70 del 09.08.2018 - data di pubblicazione 10.08.2018 (Dimensione documento: 119026 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 1.124,32 a favore del Comune di Palermo relativa al pagamento dell'acconto TARI 2018 per i locali dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit di Via Notarbartolo 12/a - Palermo

Adobe Portable Document Format DDA69 del 09.08.2018 - data di pubblicazione 10.08.2018del 10.08.2018 (Dimensione documento: 120610 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 243,99 di cui euro 199,99 quale quota imponibile in favore della Ditta DIPA Servizi con sede in Passaggio dell'Albatros, 6 - Isola delle Femmine (PA) ed euro 44,00 per IVA da versare all'Erario per lavori di bonifica e verifica di n. 20 condizionatori d'aria installati presso i locali sede dell'Ufficio Speciale Autorità di Audi

Adobe Portable Document Format DDA68 del 09.08.2018 - data di pubblicazione 10.08.2018del 10.08.2018 (Dimensione documento: 114212 bytes)

 

Liquidazione di euro 202,54 di cui euro 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. per noleggio fotocopiatore per il periodo 1 maggio 2018 - 31 luglio 2018, ed euro 36,52, per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA67 del 08.08.2018 - data di pubblicazione 10.08.2018 (Dimensione documento: 154998 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 474,77 di cui euro 414,00 per imponibile a favore della Società AMG GAS s.r.l. ed euro 60,77 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA66 del 08.08.2018 - data di pubblicazione 10.08.2018 (Dimensione documento: 111940 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 80,23 di cui euro 72,94 per imponibile a favore della Società AMAP S.p.A. ed euro 7,29 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA65 del 08.08.2018 - data di pubblicazione 10.08.2018 (Dimensione documento: 111347 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 568,52 a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA64 del 08.08.2018 - data di pubblicazione 10.08.2018 (Dimensione documento: 130888 bytes)

 

Liquidazione di euro 650,15 di cui euro 532,91 in favore della ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. P.I. 06087590821 ed euro 117,24 per IVA da versare all'Erario per il servizio di pulizie per il periodo dal 01/04/2018 al 30/09/2018

Adobe Portable Document Format DDA63 del 01.08.2018 - data di pubblicazione 03.08.2018 (Dimensione documento: 116104 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 3.754,83 relativa all'attività di supporto all'Autorità di Audit fornita dall'Associazione Tecnostruttura di Roma per l'annualità 2017

Adobe Portable Document Format DDA62 del 24.07.2018 - data di pubblicazione 25.07.2018 (Dimensione documento: 122813 bytes)

 

Impegno della somma di 5.495,03 relativa all'attività di supporto all'Autorità di Audit fornita dall'Associazione Tecnostruttura di Roma per l'annualità 2016

Adobe Portable Document Format DDA61 del 24.07.2018 - data di pubblicazione 25.07.2018 (Dimensione documento: 121756 bytes)

 

Impegno e liquidazione della soma di euro 262,30 IVA inclusa di cui euro 215,00 in favore della Ditta 3 M.C. SPA - via EX SS100 Km 11.200 zona industriale Capurso (BA) ed euro 47,30 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA60 del 24.07.2018 - data di pubblicazione 25.07.2018 (Dimensione documento: 152161 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 1.124,32, di cui euro 1.078,78 per tassa comunale ed euro 53,54 per tributo Provinciale per la liquidazione del Contributo TARI per il primo semestre dell'anno 2018

Adobe Portable Document Format DDA59 del 23.07.2018 - data di pubblicazione 25.07.2018 (Dimensione documento: 134479 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 2.239,80 di cui euro 2.133,14 per tassa comunale ed euro 106,66 per tributo Provinciale per la liquidazione del Contributo TARI per l'anno 2017

Adobe Portable Document Format DDA58 del 23.07.2018 - data di pubblicazione 25.07.2018 (Dimensione documento: 131779 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 502,70 relativa all'organizzazione dell'evento formativo sull'applicativo web "My Audit" nelle giornate 29 - 30 e 31 maggio 2018 a favore della Camera di Commercio di Palermo per un ammontare di euro 412,05 per imponibile ed euro 90,65 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA57 del 20.07.2018 - data di pubblicazione 20.07.2018 (Dimensione documento: 150429 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 116.812,57 relativa al pagamento del 7° bimestre per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit.a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare complessivo di euro 95.748,01 per imponibile ed euro 21.064,56 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA56 del 19.07.2018 - data di pubblicazione 19.07.2018 (Dimensione documento: 156548 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 120.719,74 IVA inclusa, relativa al pagamento del sesto bimestre per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit. a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 98.950,61 per imponibile ed euro 21.769,13 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA55 del 19.07.2018 - data di pubblicazione 19.07.2018 (Dimensione documento: 107724 bytes)

 

Definitiva ammissione al finanziamento echiusura, a valere sull'Asse VI - Obiettivo Specifico N del PO FSE 2007/2013 per euro 470.428,68, dell'operazione denominata "Servizio assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit" di cui al Contratto Rep. n. 5816 sottoscritto in data 28 luglio 2011 tra la Presidenza della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Audit e il RTI formato dalle Società ITER AUDIT s.r.l. (con subentro BAKER TILLY REVISA S.p.A. a far data dal 26/09/2013)- M.B.S. s.r.l. - CIREM CONSULTING s.r.l.

Adobe Portable Document Format DDG54 del 11.07.2018 - data di pubblicazione 12.07.2018 (Dimensione documento: 551288 bytes)

 

Definitiva ammissione al finanziamento e chiusura del progetto dell'operazione a valere sull'Asse VII - linea d'intervento 7.1.1.1 del citato PO FESR 2007/2013 Sicilia per euro 742.629,32, e a valere sull'Azione B.11 linea di attività n. 3 (PAC) per euro 468.627,04 dell'operazione denominata "Servizio assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit" di cui al Contratto Rep. n. 5816 sottoscritto in data 28 luglio 2011 tra la Presidenza della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Audit e il RTI formato dalle Società ITER AUDIT s.r.l. (con subentro BAKER TILLY REVISA S.p.A. a far data dal 26/09/2013) - M.B.S. s.r.l. - CIREM CONSULTING s.r.l.

Adobe Portable Document Format DDG53 del 11.07.2018 - data di pubblicazione 12.07.2018 (Dimensione documento: 585061 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 101,87 IVA inclusa di cui euro 83,50 quale quota imponibile in favore della Ditta Nasta & C. Via V. Ducrot 18/20 Palermo e euro 18,37 per IVA

Adobe Portable Document Format DDA52 del 11.07.2018 - data di pubblicazione 11.07.2018 (Dimensione documento: 91770 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 650,15 per l'effettuazione del servizio periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018 di cui euro 532,91 quale quota imponibile in favore della ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. ed euro 117,24 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA51 del 09.07.2018 - data di pubblicazione 09.07.2018 (Dimensione documento: 90503 bytes)

 

Prestazioni in plus-orario a seguito delle autorizzazioni da considerare quale speciale indennità di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il mese di luglio 2018

Adobe Portable Document Format DDG50 del 09.07.2018 - data di pubblicazione 12.07.2018 (Dimensione documento: 216300 bytes)

 

Determina a procedere all'acquisto diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016, di materiale igienico sanitario in attesa della definizione della gara da parte della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia

Adobe Portable Document Format DDG49 del 02.07.2018 - data di pubblicazione 02.07.2018 (Dimensione documento: 131410 bytes)

 

Impegno e liquidazione di euro 436,60 - Spese per missioni del personale per l'esercizio finanziario 2018

Adobe Portable Document Format DDA48 del 29.06.2018 - data di pubblicazione 04.07.2018 (Dimensione documento: 128773 bytes)

 

Impegno e liquidazione di euro 611,45 - Spese per missioni del personale per l'esercizio finanziario 2018

Adobe Portable Document Format DDA47 del 29.06.2018 - data di pubblicazione 04.07.2018 (Dimensione documento: 125672 bytes)

 

Impegno e liquidazione di euro 687,60 Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020

Adobe Portable Document Format DDA46 del 29.06.2018 - data di pubblicazione 04.07.2018 (Dimensione documento: 134473 bytes)

 

Determina a contrarre per acquisto di n. 50 scatole di cartone

Adobe Portable Document Format DDG45 del 28.06.2018 - data di pubblicazione 29.06.2018 (Dimensione documento: 144324 bytes)

 

Decreto liquidazione servizio di pulizia aprile - maggio 2018

Adobe Portable Document Format DDA44 del 28.06.2018 - data di pubblicazione 29.06.2018 (Dimensione documento: 109465 bytes)

 

Approvazione del contratto individuale di lavoro stipulato in data 11 giugno 2018 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa Antonina Mazzara, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con decorrenza dal 29 gennaio 2018 e scadenza il 31 dicembre 2020

Adobe Portable Document Format DDG3941 del 13.06.2018 - data di pubblicazione 14.06.2018 (Dimensione documento: 76169 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 427,00 di cui euro 350,00 quale quota imponibile in favore della ditta Genova Salvatore. con sede in Palermo ed euro 77,00 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA43 del 11.06.2018 - data di pubblicazione 15.06.2018 (Dimensione documento: 185468 bytes)

 

Impegno di euro 3.916,59 "Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" e liquidazione della somma complessiva di euro 3.916,59 a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA42 del 11.06.2018 - data di pubblicazione 15.06.2018 (Dimensione documento: 133238 bytes)

 

Prestazioni in plus-orario rese a seguito di autorizzazioni da considerare quale speciale indennità di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il mese di giugno 2018

Adobe Portable Document Format DDG41 del 08.06.2018 - data di pubblicazione 14.06.2018 (Dimensione documento: 113200 bytes)

 

Impegno di euro 1.832,70 "Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" e liquidazione della somma 1.832,70 a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA40 del 05.06.2018 - data di pubblicazione 08.06.2018 (Dimensione documento: 132049 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69 IVA inclusa relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche

Adobe Portable Document Format DDA39 del 04.06.2018 - data di pubblicazione 08.06.2018 (Dimensione documento: 156786 bytes)

 

Impegno di euro 5.000,00 ed emissione di una apertura di credito di euro 5.000,00 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, per le anticipazioni destinate al personale dell'Ufficio Speciale incaricato delle missioni

Adobe Portable Document Format DDA38 del 04.06.2018 - data di pubblicazione 08.06.2018 (Dimensione documento: 149686 bytes)

 

Determina a contrarre. - Lavori di bonifica e verifica dei 20 condizionatori d'aria a parete dell'Ufficio

Adobe Portable Document Format DDG37 del 01.06.2018 - data di pubblicazione 01.06.2018 (Dimensione documento: 368841 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 1.603,70 di cui euro 1.314,51 quale quota imponibile in favore della Ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. Via Siracusa n. 16 (PA) e in quanto a euro 289,19 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA36 del 21.05.2018 - data di pubblicazione 21.05.2018 (Dimensione documento: 108373 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 549,00 di cui euro 450,00 in favore della ditta I.R.I.C.E.P. di Cinà Salvatore & S.A.S. con sede in Palermo via Partanna Mondello n. 57 ed euro 99,00 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA35 del 21.05.2018 - data di pubblicazione 21.05.2018 (Dimensione documento: 182296 bytes)

 

Impegno della somma di euro 3.909,90 per il servizio di pulizia affidato alla ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. per il periodo dal 01/04/2018 al 30/09/2018

Adobe Portable Document Format DDA34 del 21.05.2018 - data di pubblicazione 21.05.2018 (Dimensione documento: 108965 bytes)

 

Impegno di euro 413,74 "Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni" corrispettivi dovuti per l'erogazione di gas per il mese di marzo 2018 e liquidazione della somma di euro 413,74 di cui euro 351,00 per imponibile a favore della Società AMG GAS s.r.l. ed euro 62,74 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA33 del 21.5.2018 - data di pubblicazione 21.05.2018 (Dimensione documento: 111554 bytes)

 

Impegno di euro 86,13 "Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni" e liquidazione della somma di euro euro 78,30 per imponibile a favore della Società AMAP S.p.A. ed euro 7,83 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA32 del 21.5.2018 - data di pubblicazione 21.05.2018 (Dimensione documento: 111165 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 79.538,02 "Spese per beni e strumentazioni tecniche e metodologiche per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" a favore della Società EASY LAB s.r.l. per un ammontare complessivo di euro 65.195,10 per imponibile ed euro 14.342,92 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA31 del 21.5.2018 - data di pubblicazione 21.05.2018 (Dimensione documento: 147030 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 202,54 "Spese per acquisto di beni e servizi finalizzati all'espletamento dell'attività istituzionale di cui al'art. 3 e 8 del Reg. C.E. 2064/1997, all'art. 38 del Reg. C.E. 1260/1999 ed al Reg. C.E. 438/2001 e 448/2001" di cui euro 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. ed euro 36,52, per IVA da versare all'Erario di cui euro 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. ed euro 36,52, per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA30 del 21.5.2018 - data di pubblicazione 21.05.2018 (Dimensione documento: 154776 bytes)

 

Autorizzazione attività in plus orario - mese di maggio 2018

Adobe Portable Document Format DDG29 del 16.05.2018 - data di pubblicazione 22.05.2018 (Dimensione documento: 113747 bytes)

 

Impegno di euro 502,70 per formazione sull'applicativo web "My Audit" nelle giornate 29 - 30 e 31 maggio 2018

Adobe Portable Document Format DDA28 del 27.04.2018 - data di pubblicazione 27.04.2018 (Dimensione documento: 210759 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 120,00 per Contributo Sistri 2018

Adobe Portable Document Format DDA27 del 27.04.2018 - data di pubblicazione 27.04.2018 (Dimensione documento: 308280 bytes)

 

Impegno definitivo per la somma di euro 428,40 spese per missioni a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA26 del 18.04.2018 - data di pubblicazione 24.04.2018 (Dimensione documento: 158343 bytes)

 

Impegno definitivo per la somma di euro 58,00 spese per missioni a favore del personale citato nel prospetto allegato

Adobe Portable Document Format DDA25 del 18.04.2018 - data di pubblicazione 24.04.2018 (Dimensione documento: 156543 bytes)

 
 

Impegno della somma di euro 2.157,25 per il rimborso delle spese per missioni sostenute dal personale al fine di garantire il pieno assolvimento delle attività di Audit per la programmazione 2014-2020

Adobe Portable Document Format DDA23 del 09.04.2018 - data di pubblicazione 13.04.2018 (Dimensione documento: 296943 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 255,02 IVA inclusa relativa ai corrispettivi dovuti per l'erogazione di gas per il mese di dicembre 2017

Adobe Portable Document Format DDA22 del 09.04.2018 - data di pubblicazione 13.04.2018 (Dimensione documento: 215195 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 431,08 IVA inclusa - relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di acqua per il 1°- 2° - 3° - 4° trimestre 2017 e 1° trimestre 2018

Adobe Portable Document Format DDA21 del 09.04.2018 - data di pubblicazione 13.04.2018 (Dimensione documento: 215633 bytes)

 

Impegno della somma di euro 460,47 IVA inclusa relativa ai corrispettivi dovuti per l'erogazione di gas per i mesi di gennaio e febbraio 2018

Adobe Portable Document Format DDA20 del 09.04.2018 - data di pubblicazione 13.04.2018 (Dimensione documento: 215934 bytes)

 

Conferimento dell'incarico di Cassiere dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati della Comunità europea all'istruttore direttivo Filippo Giunta

Adobe Portable Document Format DDA19 del 09.04.2018 - data di pubblicazione 13.04.2018 (Dimensione documento: 354303 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.955,83 IVA inclusa di cui euro 1.603,14 quale quota imponibile in favore della Ditta SISTERS s.r.l. di San Pietro in Casale (BO)ed euro 352,69 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA18 del 09.04.2018 - data di pubblicazione 13.04.2018 (Dimensione documento: 291587 bytes)

 

Impegno della somma di euro 427,00 IVA inclusa per l'esercizio finanziario 2018 in favore della ditta Genova Salvatore impianti per i lavori di sostituzione di pompa idraulica e di sostituzione n. 16 neon

Adobe Portable Document Format DDA17 del 09.04.2018 - data di pubblicazione 13.04.2018 (Dimensione documento: 213351 bytes)

 

Impegno della somma di euro 1.603,70 - Spese per servizi ausiliari per il funzionamento - Servizio di pulizia reso dalla ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. dal 08/01/2018 al 31/03/2018

Adobe Portable Document Format DDA16 del 28.03.2018 - data di pubblicazione 29.03.2018 (Dimensione documento: 138861 bytes)

 

Impegno di euro 500,00 - Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici

Adobe Portable Document Format DDA15 del 28.03.2018 - data di pubblicazione 29.03.2018 (Dimensione documento: 287073 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 449,89 per spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014 - 2020

Adobe Portable Document Format DDA14 del 28.03.2018 - data di pubblicazione 29.03.2018 (Dimensione documento: 295769 bytes)

 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.36,comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016, per sostituzione pompa di rilancio di acqua potabile e sostituzione di n. 16 lampade al neon per un importo complessivo di euro 350,00 oltre I.V.A.

Adobe Portable Document Format DDG13 del 22.03.2018 - data di pubblicazione 22.03.2018 (Dimensione documento: 365180 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 202,54, IVA inclusa per noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori di cui euro 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. ed euro 36,52 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DD12 del 06.03.2018 - data di pubblicazione 07.03.2018 (Dimensione documento: 301680 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69 IVA inclusa relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche

Adobe Portable Document Format DD11 del 06.03.2018 - data di pubblicazione 07.03.2018 (Dimensione documento: 304002 bytes)

 

Impegno della somma di euro 255,02 IVA inclusa - Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni

Adobe Portable Document Format DD10 del 06.03.2018 - data di pubblicazione 07.03.2018 (Dimensione documento: 213093 bytes)

 

Impegno della somma di euro 431,08 IVA inclusa - Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni

Adobe Portable Document Format DD09 del 06.03.2018 - data di pubblicazione 07.03.2018 (Dimensione documento: 213197 bytes)

 

Designazione del Funz. Dir. Tec. Sup. For. le geom.Mario B. Provenzano quale Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit

Adobe Portable Document Format DDG08 del 06.03.2018 - data di pubblicazione 07.03.2018 (Dimensione documento: 176691 bytes)

 

Speciale indennità di presenza per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018

Adobe Portable Document Format DDG07 del 02.03.2018 - data di pubblicazipne 02.03.2018 (Dimensione documento: 218785 bytes)

 

Impegno di euro 4.000,00 sul capitolo 124414 "Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020"

Adobe Portable Document Format DDG06 del 14.02.2018 - data di pubblicazione 16.02.2018 (Dimensione documento: 209093 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.955,83, di cui euro 1.603,14 quale quota imponibile in favore della Ditta SISTERS s.r.l. di San Pietro in Casale (BO)

Adobe Portable Document Format DDG05 del 14.02.2018 - data di pubblicazione 16.02.2018 (Dimensione documento: 127442 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 47.805,85, di cui euro 39.185,12 a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. - "Spese per lavoro flessibile, quota lsu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" ed euro 8.620,73 per IVA

Adobe Portable Document Format DDG04 del 14.02.2018 - data di pubblicazione 16.02.2018 (Dimensione documento: 214169 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 81.959,44, di cui euro 67.179,87 a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. - "Spese per lavoro flessibile, quota lsu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" ed euro 14.779,57 per IVA

Adobe Portable Document Format DDG03 del 14.02.2018 - data di pubblicazione 16.02.2018 (Dimensione documento: 212753 bytes)

 

Determina a contrarre acquisto di libri, giornali e pubblicazioni periodiche

Adobe Portable Document Format DD02 del 02.02.2018 - data di pubblicazione 08.02.2018 (Dimensione documento: 120107 bytes)

 

Conferimento incarico alla dott.ssa Antonina Mazzara di dirigente responsabile dell'Area Amministrativa n. 1 "Servizi generali e personale" con decorrenza dal 29 gennaio 2018

Adobe Portable Document Format DDG01 del 01.02.2018 - data di pubblicazione 06.02.2018 (Dimensione documento: 275720 bytes)