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Decreti dirigenziali emanati nell'anno 2019

In attuazione di quanto previsto dall'art. 68 della L. R. 12.8.2014 n. 21, si pubblica l'elenco dei decreti emanati dal Dirigente Generale dell'Ufficio



Pagamento fatture elettroniche emesse dalla SocietÓ AMG GAS

Adobe Portable Document Format DDG202 del 30.12.2019 - data di pubblicazione 30.12.2019 (Dimensione documento: 75900 bytes)

Impegno e liquidazione della somma di 1.604,17 a favore del personale citato nel prospetto allegato per il rimborso delle spese per missioni effettuate nel corrente esercizio

Adobe Portable Document Format DDA200 del 19.12.2019 - data di pubblicazione 23.12.2019 (Dimensione documento: 116501 bytes)

 

Affidamento in economia cottimo fiduciario alla ditta Iricep Service srl con sede a Carini e impegno della somma di euro 1.538,42 controllo per i lavori di manutenzione e prima accensione delle caldaie adibite a riscaldamento della sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit

Adobe Portable Document Format DDA199 del 19.12.2019 - data di pubblicazione 23.12.2019 (Dimensione documento: 124608 bytes)

 

Affidamento in economia cottimo fiduciario alla ditta G.R. Inst. Rip. di Di Franco Rosalba con sede in Palermo, impegno della somma di 423,78 IVA inclusa

Adobe Portable Document Format DDA198 del 19.12.2019 - data di pubblicazione 23.12.2019 (Dimensione documento: 119030 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 550,00 quale quota imponibile, esente IVA in favore della Ditta Tecnoedilizia di Mineo Loredana di Palermo per lavori di manutenzione dell'impianto idrico nei locali sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit

Adobe Portable Document Format DDA197 del 19.12.2019 - data di pubblicazione 23.12.2019 (Dimensione documento: 109489 bytes)

 

Impegno della somma di euro 5.500,00 relativa all'attivitÓ di supporto all'AutoritÓ di Audit fornita dall'Associazione Tecnostruttura di Roma per l'annualitÓ 2019

Adobe Portable Document Format DDA196 del 09.12.2019 - data di pubblicazione 12.12.2019 (Dimensione documento: 174769 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 80.632,40 relativa al pagamento del 16░ bimestre (15 agosto 2019 - 14 ottobre 2019) per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audita fornito dalla ditta ERNST & YOUNG S.p.A. di cui euro 66.092,13 per imponibile ed euro 14.540,27 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA195 del 09.12.2019 - data di pubblicazione 12.12.2019 (Dimensione documento: 174520 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 83.023,65 relativa al pagamento del 15░ bimestre (15 giugno 2019 - 14 agosto 2019) per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 68.052,17 per imponibile ed euro 14.971,48 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA194 del 09.12.2019 - data di pubblicazione 12.12.2019 (Dimensione documento: 175907 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 493,79 per il servizio di vigilanza, dell'immobile sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit, reso dalla Ditta Sicur Service Sicilia s.r.l. con decorrenza dal 24/12/2018 al 30/06/2019 di cui euro 404,74 quale quota imponibile ed euro 89,05 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA193 del 09.12.2019 - data di pubblicazione 12.12.2019 (Dimensione documento: 153303 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 692,97 per il servizio di pulizia e disinfestazione reso dalla Ditta Dussmann Service s.r.l. per il mese di novembre 2019 presso i locali dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit di cui euro 568,01 quale quota imponibile e euro 124,96 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA192 del 09.12.2019 - data di pubblicazione 12.12.2019 (Dimensione documento: 179626 bytes)

 

Il Consegnatario dell'ufficio Speciale AutoritÓ di Audit Ŕ autorizzato ad effettuare il discarico inventariale di n. 39 beni mobili categoria 1 per un valore inventariale di euro 22,80 e di n. 105 beni durevoli per un valore inventariale di euro 20.512,91

Adobe Portable Document Format DDG191 del 05.12.2019 - data di pubblicazione 05.12.2019 (Dimensione documento: 120740 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 2.533,13 a favore del personale del prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Adobe Portable Document Format DDA190 del 02.12.2019 - data di pubblicazione 03.12.2019 (Dimensione documento: 185638 bytes)

 

Approvazione atto negoziale di contratto individuale di lavoro ad interim della UOB Staff della Direzione stipulato in data 02/12/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Roberto Cibella, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con decorrenza dal 1 settembre 2018 al 30 novembre 2018

Adobe Portable Document Format DDG189 del 02.12.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 185932 bytes)

 

Approvazione atto negoziale di contratto individuale di lavoro relativo all'incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 12 "Programmi 2014-2020 Italia-Malta e Italia Tunisia", stipulato in data 12/11/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Antonino Pumo, dirigente di terza fascia con decorrenza dall'8 ottobre 2019 al 31/12/2021

Adobe Portable Document Format DDG188 del 02.12.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 187607 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche per il periodo 4 agosto 2019 - 3 novembre 2019

Adobe Portable Document Format DDA187 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 168880 bytes)

 

Impegno definitivo e liquidazione dell'importo di euro 42,45 a favore della D.ssa Grazia Terranova quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma giorno 31 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDG186 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 164805 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 641,18 a favore del Dott. Roberto Cibella, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 3 al 5 novembre 2019

Adobe Portable Document Format DDA185 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 164606 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 134,85 a favore del Dr. Andrea Calogero Buscemi, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Catania giorno 17 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDA184 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 165011 bytes)

 

liquidazione della somma complessiva di EURO 48,96, di cui EURO 21,00 a favore della D.ssa Valeria Valerio ed euro 27,96 (ventisette/96) a favore del Sig. Andrea Aric˛, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Mussomeli (CL) giorno 17 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDA183 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 165849 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 79,30 di cui euro 25,00 a favore dell'Arch. Corrado Mirabelli, euro 49,30 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 5,00 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata ad Acireale (CT) giorno 17 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDA182 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 166210 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 150,77 a favore della D.ssa Margherita Caracappa, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Napoli dal 16 al 19 ottobre 201

Adobe Portable Document Format DDA181 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 165178 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 212,45 di cui euro 30,00 a favore dell'Arch. Corrado Mirabelli, euro 152,45 a favore del Sig. Angelo Gambino ed euro 30,00 a favore della Sig.ra Natalina Corradengo, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Campobello di Licata (AG) giorno 15 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDA180 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 165651 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 80,34 di cui euro 21,00 a favore del Dott. Roberto Cibella, ed euro 59,34 a favore della Sig.ra Antonella Di Vita quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Nicolosi (CT) giorno 14 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDA179 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 165042 bytes)

 

Pagamento di euro 59,52 di cui euro 46,00 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 13,52 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA178 del 27.11.2019 - data di pubblicazione 02.12.2019 (Dimensione documento: 153702 bytes)

 

Impegno per rimborso missioni della somma complessiva di Euro 3.339,74 (tremilatrecentotrentanove/74) sul capitolo 124414 'Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicitÓ e servizi per trasferta per l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020'.

Adobe Portable Document Format DDA177 del 22.11.2019 - data di pubblicazione 27.11.2019 (Dimensione documento: 150888 bytes)

Impegno e liquidazione della somma di euro 1.123,31 a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Adobe Portable Document Format DDA176 del 21.11.2019 - data di pubblicazione 21.11.2019 (Dimensione documento: 160387 bytes)

 

Conferimento incarico di Cassiere dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati della ComunitÓ europea all'istruttore direttivo Enrico Provenza

Adobe Portable Document Format DDA175 del 20.11.2019 - data di pubblicazione 21.11.2019 (Dimensione documento: 118010 bytes)

 

Approvazione Contratto Attuativo stipulato in data 09/10/2019 tra il Dirigente Generale di questo Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit ed il Legale Rappresentante della Ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. con sede a Reggio Calabria per la durata di 32 mesi con decorrenza dal 25/10/2019 al 25/06/2022 per il Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione all'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit

Adobe Portable Document Format DDA174 del 18.11.2019 - data di pubblicazione 20.11.2019 (Dimensione documento: 207190 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 282,16 per la fornitura di materiale igienico-sanitario, di cui euro 231,28 quota imponibile a favore della ditta Mirata Professional s.r.l.s. con sede a Palermo ed euro 51,28 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA173 del 18.11.2019 - data di pubblicazione 20.11.2019 (Dimensione documento: 171013 bytes)

 

Approvazione atto negoziale di contratto individuale di lavoro stipulato in data 12/11/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Giovanni Geraci, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con decorrenza dal 28 ottobre 2019 al 31/12/2021

Adobe Portable Document Format DDG172 del 15.11.2019 - data di pubblicazione 18.11.2019 (Dimensione documento: 184885 bytes)

 

Approvazione atto negoziale di contratto individuale di lavoro stipulato in data 12/11/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Antonino Pumo, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con decorrenza dall'8 ottobre 2019 al 31/12/2021

Adobe Portable Document Format DDG171 del 15.11.2019 - data di pubblicazionen 18.11.2019 (Dimensione documento: 183659 bytes)

 

Approvazione atto negoziale di contratto individuale di lavoro ad interim della UOB Staff della Direzione stipulato in data 12/11/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Roberto Cibella, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con decorrenza dal 1 settembre 2018 al 30 novembre 2018

Adobe Portable Document Format DDG170 del 15.11.2019 - data di pubblicazionen 18.11.2019 (Dimensione documento: 183699 bytes)

 

Conferimento al Dott. Giovanni Geraci dell'incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 13 "PO FESR 2014-2020", con decorrenza dal 28 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDG169 del 11.11.2019 - data di pubblicazione 18.11.2019 (Dimensione documento: 167323 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 692,97 per il servizio di pulizia e disinfestazione reso dalla Ditta Dussmann Service s.r.l. per il mese di ottobre 2019 presso i locali dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit di cui euro 568,01 quale quota imponibile in favore della Ditta DUSSMANN Service s.r.l. ed euro 124,96 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG168 del 07.11.2019 - data di pubblicazione 13.11.2019 (Dimensione documento: 176764 bytes)

 

Conferimento incarico al Dott. Antonino Pumo di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 12 "Programmi 2014-2020 Italia-Malta e Italia-Tunisia", con decorrenza dall'8 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDG167 del 05.11.2019 - data di pubblicazione 06.11.2019 (Dimensione documento: 192152 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 202,54 per il noleggio di n. 1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1 agosto 2019 - 31 ottobre 2019

Adobe Portable Document Format DDA166 del 05.11.2019 - data di pubblicazione 06.11.2019 (Dimensione documento: 167206 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 186,11 di cui euro 152,55 quale quota imponibile in favore della Ditta ICR SPA di Roma per la fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico ed euro 33,56 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA165 del 05.11.2019- data di pubblicazione 06.11.2019 (Dimensione documento: 142528 bytes)

 

Risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 29/10/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e il dirigente Antonino Pumo

Adobe Portable Document Format DDG164 del 29.10.2019 - data di pubblicazione 30.10.2019 (Dimensione documento: 154957 bytes)

 

Liquidazione del lavoro in plus orario del personale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea inserito nel Progetto Easy Go per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDA163 del 29.10.2019 - data di pubblicazione 30.10.2019 (Dimensione documento: 249644 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 23/10/2019 tra il Dirigente Generale dell┐Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Ing. Alfonso Trapani, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso fino alla data del 15/12/2019

Adobe Portable Document Format DDG162 del 29.10.2019 - data di pubblicazione 30.12.2019 (Dimensione documento: 186647 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 2.146,77 comprensiva del tributo provinciale del 5% a favore del Comune di Palermo, relativa al pagamento del Tributo locale sui rifiuti TARI anno 2019 per i locali dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit

Adobe Portable Document Format DDA161 del 24.10.2019 - data di pubblicazione 29.10.2019 (Dimensione documento: 159732 bytes)

 

Prestazioni in plus-orario rese a seguito dell'autorizzazione di cui alle note nn. 4715-4716-4717-4718-4719-4720-4721-4722-4723-4724-4725-4726-4727 del 9 ottobre 2019 sono da considerare quale speciale indennitÓ di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Adobe Portable Document Format DDG160 del 09.10.2019 - data di pubblicazione 11.10.2019 (Dimensione documento: 184433 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 26.761,75 relativa al pagamento della parte variabile per il periodo 15 agosto 2018 - 31 dicembre 2018 per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit. a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 21.935,86 per imponibile ed euro 4.825,89 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA159 del 08.10.2019 - data di pubblicazione 08.10.2019 (Dimensione documento: 202868 bytes)

 

Determina a procedere all'acquisto diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2 lett. a) del D.lgs 50 del 18.04.2016, di materiale igienico sanitario in attesa della definizione della gara da parte della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia

Adobe Portable Document Format DDA158 del 07.10.2019 - data di pubblicazione 08.10.2019 (Dimensione documento: 214402 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 692,97 per il servizio di pulizia e disinfestazione reso dalla Ditta Dussmann Service s.r.l. per il mese di settembre 2019 presso i locali dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit di cui euro 568,01 quale quota imponibile in favore della Ditta ed euro 124,96 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA157 del 07.10.2019 - data di pubblicazione 08.10.2019 (Dimensione documento: 176735 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.939,80 per i lavori di bonifica e ripristino funzionale dei condizionatori d'aria installati nella sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit di cui euro 1.590,00 quota imponibile in favore della Ditta Clima New ed euro 349,80 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA156 del 07.10.2019 - data di pubblicazione 08.10.2019 (Dimensione documento: 148122 bytes)

 

Affidamento in economia cottimo fiduciario alla ditta Tecnoedilizia di Mineo Loredana sita in Palermo ed impegno di euro 550,00

Adobe Portable Document Format DDA155 del 07.10.2019 - data di pubblicazione 10.10.2019 (Dimensione documento: 152707 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 30/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Andrea Calogero Buscemi

Adobe Portable Document Format DDG154 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 183645 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 25/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Antonino Pumo

Adobe Portable Document Format DDG153 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 184540 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Francesca Fontana-Lia

Adobe Portable Document Format DDG152 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 183817 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Corrado Mirabelli

Adobe Portable Document Format DDG151 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 183793 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Salvatore Ditta

Adobe Portable Document Format DDG150 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 183645 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa Serenella Crociata

Adobe Portable Document Format DDG149 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 184417 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa Margherita Caracappa

Adobe Portable Document Format DDG148 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 183606 bytes)

 

Contratto individuale di lavoro stipulato in data 23/09/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Ing. Giuseppe Maria Span˛

Adobe Portable Document Format DDG147 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 183850 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 26.761,75 relativa al pagamento della parte variabile per il periodo 15 agosto 2018 - 31 dicembre 2018 per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit. Di cui euro 21.935,86 per imponibile ed euro 4.825,89 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA146 del 01.10.2019 - data di pubblicazione 02.10.2019 (Dimensione documento: 199271 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 97,16 di cui euro 82,50 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 14,66 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA145 del 26.09.2019 - data di pubblicazione 28.09.2019 (Dimensione documento: 193322 bytes)

 

Determina per l'individuazione di una ditta specializzata che possa effettuare il controllo, la manutenzione e la prima accensione delle caldaie poste al primo e secondo piano e la riparazione della caldaia posta al terzo piano dell'edificio sede di questo Ufficio Speciale con richiesta di offerta a mezzo invito ad operatori specializzati del mercato, ai sensi dell'art.36,comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016

Adobe Portable Document Format DDG144 del 17.09.2019 - data di pubblicazione 17.09.2019 (Dimensione documento: 232570 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 475,66 e liquidazione della somma complessiva di euro 475,66 di cui euro 176,92 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi, euro 153,02 a favore della D.ssa Valeria Valerio ed euro 145,72 a favore del Dott. Alessandro Tornabene, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 17 al 19 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG143 del 13.09.2019 - data di pubblicazione 17.09.2019 (Dimensione documento: 165646 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 198,11 e liquidazione della somma complessiva di euro 198,11 a favore della D.ssa Grazia Terranova quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 23 al 24 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG142 del 13.09.2019 - data di pubblicazione 17.09.2019 (Dimensione documento: 163036 bytes)

Impegno definitivo per l'importo di euro 168,10 e liquidazione della somma complessiva di euro 168,10 a favore della D.ssa Margherita Caracappa, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 23 al 24 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG141 del 13.09.2019 - data di pubblicazione 17.09.2019 (Dimensione documento: 162732 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 500,00 e liquidazione della somma complessiva di euro 526,26 di cui euro 344,41 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi ed euro 181,85 a favore del Dott. Alessandro Tornabene quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Vittoria e Ragusa dal 4 al 5 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDG140 del 13.09.2019 - data di pubblicazione 17.09.2019 (Dimensione documento: 165488 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 8.485,98 relativa al pagamento della parte variabile per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit, riferita al periodo 1 gennaio 2019 - 14 febbraio 2019, a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 6.955,72 per imponibile ed euro 1.530,26 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG139 del 10.09.2019 - data di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 196269 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 76.031,91 relativa al pagamento del 14^ bimestre (15 aprile 2019 - 14 giugno 2019) per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit, a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 62.321,24 per imponibile ed euro 13.710,67 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG138 del 10.09.2019 - data di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 173668 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 76.848,56 relativa al pagamento del 13^ bimestre (15 febbraio 2019 - 14 aprile 2019) per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit, a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 62.990,62 per imponibile ed euro 13.857,94 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG137 del 10.09.2019 - dta di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 173683 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 305,00 per lavori di lavori di riduzione in pallet dei fascicoli di archivio in favore della Ditta Stagno Giuseppe di Palermo di cui di cui euro 250,00 quale quota imponibile ed euro 55,00 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG136 del 10.09.2019 - data di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 156050 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 3.009,90 per il servizio di pulizia e disinfestazione reso dalla Ditta Dussmann Service s.r.l. per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019 presso i locali dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit di cui euro 2.467,13 quale quota imponibile ed euro 542,77 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG135 del 10.09.2019 - data di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 177751 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche per il periodo 4 maggio 2019 - 3 agosto 2019, di cui euro 458,76 per imponibile a favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. ed euro 100,93 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDG134 del 10.09.2019 - data di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 166167 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 116,94 di cui euro 106,31 per imponibile a favore della SocietÓ AMAP S.p.A. ed euro 10,63 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA133 del 10.09.2019 - data di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 150330 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 105,67 di cui euro 91,00 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 14,67 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA132 del 10.09.2019 - data di pubblicazione 12.09.2019 (Dimensione documento: 151403 bytes)

 

Conferimento incarico al dott. Antonino Pumo di dirigente responsabile dell'UnitÓ Operativa di Base n. 1 Staff della Direzione con decorrenza dal 8 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG131 del 07.08.2019 - data di pubblicazione 08.08.2019 (Dimensione documento: 171816 bytes)

 

Conferimento incarico alla dott.ssa Serenella Crociata di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 11 PO FSE 2014-2020 con decorrenza dal 6 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG130 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 172407 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 202,54 per il noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1 maggio 2019 - 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDA129 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 166668 bytes)

 

Proroga dell'incarico all'Ing. Alfonso Trapani di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 2 Servizi informativi - Programmi 2014-2020 con decorrenza dal 1 agosto 2019 al 7 dicembre 2019

Adobe Portable Document Format DDG128 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 169677 bytes)

 

Conferimento incarico al dott. Andrea Calogero Buscemi di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 10 PO FSE 2014-2020 con decorrenza dal 1 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG127 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 172509 bytes)

 

Conferimento incarico all'arch. Francesca Fontana Lia di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 8 PO FESR 2014-2020 con decorrenza dal 1 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG126 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 174653 bytes)

 

Conferimento incarico all'arch. Corrado Mirabelli di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 6 PO FESR 2014-2020 con decorrenza dal 1 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG125 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 174251 bytes)

 

Conferimento incarico all'Ing. Giuseppe Maria Span˛ di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 4 PO FESR 2014-2020 con decorrenza dal 1 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG124 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 173498 bytes)

 

Conferimento incarico al dott. Salvatore Ditta di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 3 PO FSE 2014-2020 con decorrenza dal 1 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG123 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 172625 bytes)

 

Conferimento incarico alla dott.ssa Margherita Caracappa di dirigente responsabile dell'Area Tecnica n. 14 Programmi 2014-2020 con decorrenza dal 1 agosto 2019

Adobe Portable Document Format DDG122 del 05.08.2019 - data di pubblicazione 06.08.2019 (Dimensione documento: 169853 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 497,45 a favore della D.ssa Margherita Caracappa, quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Roma dal 19 al 21 giugno 2019

Adobe Portable Document Format DDA121 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 164835 bytes)

 

Impegno em liquidazione della somma di euro 515,45 a favore della D.ssa Grazia Terranova quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Roma dal 19 al 21 giugno 2019

Adobe Portable Document Format DDA120 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 165483 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 53,20, di cui euro 8,00 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛, euro 37,20 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 8,00 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba, quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Caltanissetta il giorno 7 giugno 2019

Adobe Portable Document Format DDA119 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 165510 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 155,00, di cui euro 34,05 a favore dell'Arch. Corrado Mirabelli, euro 36,50 a favore del Sig. Angelo Gambino ed euro 84,45 a favore della Sig.ra Natalina Corradengo, quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Vittoria-Ispica (RG) dal 6 all'8 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA118 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 165995 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 72,60 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Trapani il giorno 23 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA117 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 163570 bytes)

 

Impegno eliquidazione della somma di euro 123,82, di cui euro 93,27 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi ed euro 30,55 a favore del Dott. Alessandro Tornabene quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Sciacca (AG) il giorno 14 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA116 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 165157 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 117,10, di cui euro 86,55 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi ed euro 30,55 a favore del Dott. Alessandro Tornabene quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Menfi (TP) il giorno 16 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA115 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 165110 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 120,40, di cui euro 95,40 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi ed euro 25,00 a favore del Dott. Alessandro Tornabene quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Castelvetrano (TP) il giorno 11 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA114 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 165182 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 100,40, di cui euro 85,40 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi e euro 15,00 a favore del Dott. Alessandro Tornabene quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Castelvetrano (TP) il giorno 9 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA113 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 164918 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 202,62, di cui euro 145,62 a favore del Dott. Salvatore Ditta, euro 28,50 a favore della D.ssa Margherita Miserendino ed euro 28,50 a favore del Dott.Enrico Provenza, quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Licata (AG) il giorno 9 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA112 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 168562 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 210,00, di cui euro 15,00 a favore del Dott. Salvatore Ditta, euro 180,00 a favore della D.ssa Margherita Miserendino ed euro 15,00 a favore del Dott.Enrico Provenza, quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Catania giorno 30 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA111 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 165052 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 135,76, di cui euro 91,76 a favore del Dott. Salvatore Ditta, euro 22,00 a favore della D.ssa Margherita Miserendino ed euro 22,00 a favore del Dott. Enrico Provenza, quale rimborso spese sostenute per la missione effettuata a Mussomeli(CL) il giorno 18 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA110 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 166107 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 230,00, di cui euro 190,00 a favore del Dott. Salvatore Ditta, euro 20,00 a favore della D.ssa Margherita Miserendino ed euroi 20,00 a favore dal Dott.Enrico Provenza, quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Catania il giorno 12 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA109 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 164154 bytes)

 

Impegno definitivo e liquidazione della somma di euro 203,82 a favore del Dott. Salvatore Ditta quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Noto(SR) il giorno 4 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA108 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 164389 bytes)

 

Impegno e liquidazione per l'importo di euro 97,94 di cui euro 39,09 a favore della D.ssa Marinella PedalÓ ed euro 58,85 a favore della Sig.ra Erminia Scialabba, quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Milazzo-Patti dal 10 al 12 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA107 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 167498 bytes)

 

Affidamento in economia alla ditta Autotrasporti Stagno con sede in Palermo per la riduzione in pallet dei fascicoli di archivio di questo Ufficio, allocati presso il magazzino al piano interrato del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro.

Adobe Portable Document Format DDA106 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 167578 bytes)

 

Impegno della somma di euro 104,82 relativa all'erogazione di gas per il mese di giugno 2019. Liquidazione della somma di euro 104,82 di cui euro 92,50 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 12,32 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA105 del 30.07.2019 - data di pubblicazione 02.08.2019 (Dimensione documento: 153890 bytes)

 

Determina per l'individuazione di una ditta specializzata nella manutenzione edile ai sensi dell'art.36,comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016

Adobe Portable Document Format DDG104 del 25.07.2019 - data di pubblicazione 25.07.2019 (Dimensione documento: 206059 bytes)

 

Determina per l'individuazione di una ditta specializzata per i lavori di manutenzione secondo il criterio dell'offerta economicamente pi¨ vantaggiosa

Adobe Portable Document Format DDG103 del 25.07.2019 - data di pubblicazione 25.07.2019 (Dimensione documento: 236447 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 288,04 mediante emissione di mandato di pagamento collettivo di euro 288,04 di cui di cui euro 236,10 quota imponibile in favore della ditta 3C MED srl sita in Palermo ed euro 51,94 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA102 del 24.07.2019 - data di pubblicazione 25.07.2019 (Dimensione documento: 169137 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Ing. Alfonso Trapani, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4700 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147414 bytes)

 

Approvazione l'atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Maria Giovanna Tornabene, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4699 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147203 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Ing. Giuseppe Maria Span˛, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4698 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147454 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa Marinella PedalÓ, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4697 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147200 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Corrado Mirabelli, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4696 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147428 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Gennaro Giovannelli, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4695 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147063 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro, che fa parte integrante del presente decreto, stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Francesca Fontana-Lia, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4694 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147466 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Salvatore Ditta, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4693 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147272 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa Margherita Caracappa, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4692 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147503 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 17/06/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Andrea Calogero Buscemi, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con il quale Ŕ stato modificato il termine di scadenza dello stesso alla data del 31 luglio 2019

Adobe Portable Document Format DDG4691 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 147031 bytes)

 

Approvazione del contratto individuale di lavoro stipulato in data 12 luglio 2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa Valeria Valerio, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con decorrenza dal 2 gennaio 2019 al 31 gennaio 2021

Adobe Portable Document Format DDG4664 del 19.07.2019 - data di pubblicazione 23.07.2019 (Dimensione documento: 140687 bytes)

 

Determina per l'affidamento dei lavori di riduzione in pallet dei fascicoli di archivio di questo Ufficio posti in un magazzino presso in Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in via Leopardi n. 4/c alla ditta Autotrasporti e traslochi Giuseppe Stagno per l'importo di euro 250,00 oltre IVA come da preventivo trasmesso

Adobe Portable Document Format DDA101 del 17.07.2019 - data di pubblicazione 19.07.2019 (Dimensione documento: 222782 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 16,60. Liquidazione della somma di euro 16,60, di cui euro 7,25 a favore della D.ssa Valeria Valerio, euro 9,35 a favore del Dr. Andrea Calogero Buscemi quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Roma giorno 4 giugno 2019

Adobe Portable Document Format DDA100 del 16.07.2019 - data di pubblicazione 19.07.20'19 (Dimensione documento: 165416 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 50,58 e impegno ulteriore di euro 29,53. Liquidazione della somma di euro 80,11, di cui euro 10,55 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛, euro 59,01 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 10,55 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba, quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Messina giorno 28 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA99 del 16.07.2019 - data di pubblicazione 19.07.2019 (Dimensione documento: 167080 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 47,02 e impegno ulteriore di euro 9,38. Liquidazione della somma di euro 56,40, di cui euro 3,00 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛, euro 50,40 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 3,00 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba, quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a San Filippo del Mela (ME) giorno 21 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA98 del 16.07.2019 - data di pubblicazione 19.07.2019 (Dimensione documento: 166684 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 41,40. Liquidazione della somma di euro 41,40 di cui euro 5,00 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛, euro 31,40 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 5,00 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba, quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Marsala (TP) giorno 17 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA97 del 16.07.2019 - data di pubblicazione 19.07.2019 (Dimensione documento: 166049 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 45,94 e impegno di un ulteriore somma di euro 22,62. Liquidazione della somma di euro 68,56 di cui euro 10,00 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛ euro 48,56 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 10,00 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Ucria (ME) giorno 14 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA96 del 16.07.2019 - data di pubblicazione 19.07.2019 (Dimensione documento: 167138 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 83,38 e liquidazione della somma di euro 83,38 di cui euro 67,13 a favore della D.ssa Marinella PedalÓ ed euro 16,25 a favore della Sig.ra Erminia Scialabba quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata ad Acireale-Misterbianco dall'8 al 10 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA95 del 16.07.2019 - data di pubblicazione 19.07.2019 (Dimensione documento: 166891 bytes)

 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50 2016 alla ditta Clima New con sede in Palermo dei lavori di bonifica e ripristino funzionale dei condizionatori d'aria installati nell'edificio sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit ed impegno di euro 1.939,80

Adobe Portable Document Format DDA94 del 11.07.2019 - data di pubblicazione 12.07.2019 (Dimensione documento: 165390 bytes)

 

Impegno di euro 8.000,00 ed emissione di una apertura di credito di euro 8.000,00 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, per le anticipazioni destinate al personale dell'Ufficio Speciale incaricato delle missioni.

Adobe Portable Document Format DDA93 del 09.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 175425 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 123,68 relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di acqua per il 3░ trimestre 2019 di cui euro 112,44 per imponibile a favore della SocietÓ AMAP S.p.A. ed euro 11,24 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA92 del 09.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 152540 bytes)

 

Liquidazione della somma lorda di euro 6.140,86 di cui euro 3.467,67 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente, per la liquidazione del lavoro in plus orario del personale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, inserito nel Progetto Easy Go, per i mesi di Marzo Aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA91 del 09.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 248663 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 80,00, impegno ulteriore di euro 50,09 e liquidazione della somma complessiva di euro 130,09 a favore della D.ssa Margherita Caracappa, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 4 al 5 giugno 2019

Adobe Portable Document Format DDA90 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 165594 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 60,00, impegno ulteriore di euro 217,39, liquidazione della somma complessiva di euro 277,39 a favore della D.ssa Grazia Terranova quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Roma dal 4 al 5 giugno 2019

Adobe Portable Document Format DDA89 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 165840 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 624,19, disimpegno di euro 55,81 e liquidazione della somma di euro 624,19 di cui euro 166,73 a favore della D.ssa Valeria Valerio, euro 164,23 a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales ed euro 293,23 a favore del Sig. Andrea Aric˛ quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Randazzo-Caltagirone (CT) dal 16 al 19 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA88 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 167460 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 20,70, disimpegno di euro 79,30 e liquidazione della somma di euro 20,70, di cui euro 10,35 a favore del Dott. Andrea Calogero Buscemi ed euro 10,35 a favore del Dott. Alessandro Tornabene quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Partinico (PA) giorno 28 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA87 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 165402 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 16,60, disimpegno della somma di euro 73,40 e liquidazione della somma di euro 16,60, di cui euro 7,25 a favore della D.ssa Valeria Valerio e euro 9,35 a favore del Dr. Andrea Calogero Buscemi quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma giorno 4 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA86 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 165400 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 128,30, disimpegno di euro 13,81. Liquidazione della somma complessiva di euro 128,30 di cui euro 116,35 a favore del Dott. Roberto Cibella ed euro 11,95 a favore della Sig.ra Antonella Di Vita quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Modica-Ispica-Ragusa dal 15 al 16 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA85 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 167070 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 71,70 e impegno ulteriore di euro 179,10. Liquidazione della somma complessiva di euro 250,80 di cui euro 179,60 a favore del Dott. Roberto Cibella e euro 71,20 a favore della Sig.ra Antonella Di Vita quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata ad Acireale-Giarre-Catania-Lipari dal 2 al 3 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA84 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 166664 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 170,00 e impegno di ulteriore somma di ero 53,98. Liquidazione della somma di euro 223,98 a favore della D.ssa Antonina Mazzara quale rimborso delle spese sostenute per la missione effettuata a Roma dal 14 al 16 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA83 del 08.07.2019 - data di pubblicazione 11.07.2019 (Dimensione documento: 157242 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 81,18 di cui euro 70,50 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 10,68 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA82 del 28.06.2019 - data di pubblicazione 02.07.2019 (Dimensione documento: 152579 bytes)

 

Affidamento in economia cottimo fiduciario alla ditta 3C MED srl sita in Palermo e pagamento di euro 288,04 di cui euro 236,10 quota imponibile in favore della ditta 3C MED ed euro 51,94 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA81 del 28.06.2019 - data di pubblicazione 02.07.2019 (Dimensione documento: 171736 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 1.193,09 di cui euro 977,94 quale quota imponibile in favore della Ditta DUSSMANN Service s.r.l. con sede a Milano Via San Gregorio ,55 ed euro 215,15 per IVA da versare all'Erario per l'espletamento da parte della Ditta DUSSMANN del servizio di pulizia e disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit, con decorrenza dal 02/01/2019 al 21/10/2021

Adobe Portable Document Format DDA80 del 19.06.2019 - data di pubblicazione 19.06.2019 (Dimensione documento: 158378 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 610,00 di cui euro 500,00 quale quota imponibile in favore della Ditta Stagno Giuseppe di Palermo ed euro 110,00 per IVA da versare all'Erario per i lavori di trasloco mobili, computer e fascicoli dal Dipartimento BB.CC. all'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit

Adobe Portable Document Format DDA79 del 17.06.2019 - data di pubblicazione 19.06.2019 (Dimensione documento: 153375 bytes)

 

L'impegno di cui al D.D.A. n. 60/2019 Ŕ integrato della somma di euro 22,50 relativa a "Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni"

Adobe Portable Document Format DDA78 del 17.06.2019 - data di pubblicazione 18.06.2019 (Dimensione documento: 149756 bytes)

 

Le prestazioni in plus-orario rese a seguito dell'autorizzazione di cui alla direttiva prot. n. 2700 del 3 giugno 2019 e alle note nn. 2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2918 del 12 giugno 2019 sono da considerare quale speciale indennitÓ di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per i mesi di giugno, luglio e settembre 2019, da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale dell'Ufficio Speciale "AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea"

Adobe Portable Document Format DDG77 del 14.06.2019 - data di pubblicazione 18.06.2019 (Dimensione documento: 215502 bytes)

 

Determina alla individuazione di una ditta specializzata nella manutenzione edile che possa effettuare interventi nell'immobile sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit ai sensi dell'art.36,comma 2 lett. a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016

Adobe Portable Document Format DDG76 del 07.06.2019 - data di pubblicazione 11.06.2019 (Dimensione documento: 152320 bytes)

 

Determina a procedere alla individuazione di una ditta specializzata che possa fornire n. 3 kit di reintegro, comprensivi di n. 3 sfigmomanometri elettronici digitali, delle cassette di pronto soccorso in dotazione a questo Ufficio Speciale ai sensi dell'art.36,comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016 l'assegnazione della fornitura avverrÓ secondo il criterio dell'offerta economicamente pi¨ vantaggiosa

Adobe Portable Document Format DDG75 del 07.06.2019 - data di pubblicazione 07.06.2019 (Dimensione documento: 175034 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 10,90, disimpegno della somma di euro 39,10 e liquidazione della somma complessiva di euro 10,90 a favore della D.ssa Grazia Terranova quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma giorno 8 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA74 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 152766 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 32,68, impegno ulteriore della somma di euro 6,68 e liquidazione della somma complessiva di euro 36 di cui euro 5,00 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛ e euro 29,36 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 5,00 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) giorno 9 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA73 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 156515 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 32,16 e liquidazione della somma complessiva di euro 37,50 di cui euro 4,50 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛, euro 28,50 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 4,50 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Gibellina (TP) giorno 7 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDA72 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 156400 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 10,24 e liquidazione della somma complessiva di euro 10,24 a favore del Sig. Giovanni Marchese quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Vizzini (CT) giorno 30 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA71 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 154558 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 36,94 e liquidazione della somma complessiva di euro 61,40 di cui euro 10,00 a favore dell'Ing. Giuseppe Maria Span˛, euro 41,40 a favore del Sig. Giovanni Marchese ed euro 10 a favore della Sig.ra Teresa Migliarba quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a San Pier Niceto (ME) giorno 18 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA70 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 154937 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 18,50 e liquidazione della somma complessiva di euro 18,50 di cui euro 8,00 a favore della D.ssa Valeria Valerio ed euro 10,50 a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Trapani giorno 3 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA69 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 152334 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 118,00 liquidazione della somma complessiva di euro 129,52 di cui euro 18,00 a favore dell'Arch. Francesca Fontana-Lia, euro 18,00 a favore del Sig. Filippo Manzo ed euro 93,52 a favore del Sig. Roberto Persico quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Gibellina (TP) giorno 4 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA68 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 153050 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 41,00 e liquidazione della somma complessiva di euro 41,00 di cui euro 5,50 a favore della D.ssa Valeria Valerio, euro 5,50 a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales ed euro 30,00 a favore del Sig. Antonio Campofiorito quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata ad Agrigento giorno 1 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA67 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 153342 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 28,60 e liquidazione della somma complessiva di euro 28,60 di cui euro 15,80 a favore della D.ssa Valeria Valerio ed euro 12,80 a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Cefal¨ (PA) giorno 27 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA66 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 154238 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 90,00 liquidazione della somma complessiva di euro 90,00 di cui euro 30,00 a favore della D.ssa Valeria Valerio, euro 30,00 a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales ed euro 30,00 a favore del Dott. Enrico Provenza quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata ad Agrigento giorno 25 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA65 del 05.06.2019 - data di pubblicazione 06.06.2019 (Dimensione documento: 151871 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 66.255,91 relativa al pagamento del 12░ bimestre (15 dicembre 2018 - 14 febbraio 2019) per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 54.308,12 per imponibile ed euro 11.947,79 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA64 del 04.06.2019 - data di pubblicazione 07.6.2019 (Dimensione documento: 162514 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 71.500,33 relativa al pagamento dell'11░ bimestre (15 ottobre 2018 - 14 dicembre 2018) per il servizio di assistenza tecnica all'AutoritÓ di Audit a favore della ERNST & YOUNG S.p.A. per un ammontare di euro 58.606,83 per imponibile ed euro 12.893,50 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA63 del 04.06.2019 - data di pubblicazione 07.6.2019 (Dimensione documento: 162227 bytes)

 

Approvazione del contratto attuativo integrativo stipulati tra questo Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit e la Ditta DUSMANN SERVICE SRL per la durata di 34 mesi con decorrenza dal 02/01/2019 e fino al 21/10/2021 per il Servizio di Pulizia, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione per i locali sede di questo Ufficio AutoritÓ di Audit ed impegno per lo stesso contratto della somma di euro 21.266,50

Adobe Portable Document Format DDA62 del 31.05.2019 - data di pubblicazione 03.06.2019 (Dimensione documento: 207114 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche di cui euro 458,76 per imponibile a favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. ed euro 100,93 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA61 del 31.05.2019 - data di pubblicazione 03.06.2019 (Dimensione documento: 157736 bytes)

 

Impegno e pagamento di euro 59,99 di cui euro 52,00 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 7,99 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA60 del 31.05.2019 - data di pubblicazione 03.06.2019 (Dimensione documento: 112601 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di Euro 114,76 (centoquattordici/76) di cui Euro 50,26 (cinquanta/26) a favore della D.ssa Marinella PedalÓ ed Euro 64,50 (sessantaquattro/50) a favore della Sig.ra Erminia Scialabba, quale rimborso delle spese sostenute per l espletamento della missione effettuata a Messina dal 29 al 30 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA59 del 27.05.2019 - data di pubblicazione 28.05.2019 (Dimensione documento: 154053 bytes)

Liquidazione della somma complessiva di Euro 78,04 (settantotto/04), di cui Euro 25,00 (venticinque/00) a favore della D.ssa Valeria Valerio, Euro 25,00 (venticinque/00) a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales ed Euro 28,04 (ventotto/04) a favore del Sig. Andrea Aric˛ quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata ad Enna giorno 11 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA58 del 27.05.2019 - data di pubblicazione 28.05.2019 (Dimensione documento: 153608 bytes)

Liquidazione della somma complessiva di Euro 184,22 (centottantaquattro/22), di cui Euro 24,50 (ventiquattro/50) a favore della D.ssa Valeria Valerio, Euro 24,50 (ventiquattro/50) a favore della D.ssa Maria Rosaria Ales ed Euro 135,22 (centotrentacinque/22) a favore del Sig. Andrea Aric˛ quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Leonforte (EN) giorno 10 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA57 del 27.05.2019 - data di pubblicazione 28.05.2019 (Dimensione documento: 153740 bytes)

Liquidazione della somma complessiva di Euro 138,36 (centotrentotto/36) di cui Euro 25,00 (venticinque/00) a favore dell Arch. Francesca Fontana-Lia, Euro 88,36 (ottantotto/36) a favore del Sig. Filippo Manzo ed Euro 25,00 (venticinque/00) a favore del Sig. Roberto Persico quale rimborso delle spese sostenute per l espletamento della missione effettuata a Trapani giorno 2 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA56 del 27.05.2019 - data di pubblicazione 28.05.2019 (Dimensione documento: 154238 bytes)

Liquidazione della somma complessiva di Euro 134,08 (centotrentaquattro/08) di cui Euro 106,08 (centosei/08) a favore dell Arch. Corrado Mirabelli ed Euro 28,00 (ventotto/00) a favore del Sig. Angelo Gambino, quale rimborso delle spese sostenute per l espletamento della missione effettuata a Sciacca (AG) giorno 18 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA55 del 24.05.2019 - data di pubblicazione 28.05.2019 (Dimensione documento: 154401 bytes)

Liquidazione della somma complessiva di Euro 6,24 (sei/24) a favore dell Arch. Maria Giovanna Tornabene, quale rimborso delle spese sostenute per l espletamento della missione effettuata a Mezzojuso (PA) giorno 15 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA54 del 24.05.2019 - data di pubblicazione 28.05.2019 (Dimensione documento: 154188 bytes)

Liquidazione della somma complessiva di Euro 61,56 (sessantuno/56) di cui Euro 34,56 (trentaquattro/56) a favore della D.ssa Marinella PedalÓ ed Euro 27,00 (ventisette/00) a favore della Sig.ra Erminia Scialabba quale rimborso delle spese sostenute per l espletamento della missione effettuata a Sant Agata di Militello (ME) giorno 16 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA53 del 24.05.2019 - data di pubblicazione 28.05.2019 (Dimensione documento: 153249 bytes)

liquidazione della somma complessiva di euro 101,50, di cui euro 30,00 a favore dell'Arch. Corrado Mirabelli, euro 41,50 a favore del Sig. Angelo Gambino ed euro 30,00 a favore della Sig.ra Natalina Corradengo quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a San Marco D'Alunzio (ME) giorno 11 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA52 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 153671 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 59,78 a favore della D.ssa Grazia Terranova, quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma giorno 3 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA51 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 152618 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 87,16 di cui euro 25,82 a favore dell'Arch. Corrado Mirabelli, euro 35,52 a favore del Sig. Angelo Gambino ed euro 25,82 a favore della Sig.ra Natalina Corradengo quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata ad Alcara li Fusi (ME) giorno 4 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA50 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 155569 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 81,80 di cui euro 25,00 a favore dell'Arch. Corrado Mirabelli, euro 31,80 a favore del Sig. Angelo Gambino ed euro 25,00 a favore della Sig.ra Natalina Corradengo quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Pace del Mela (ME) giorno 2 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA49 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 153893 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 86,54 di cui euro 56,54 a favore del Dott. Salvatore Ditta, euro 15,00 a favore del Dott. Enrico Provenza ed euro 15,00 a favore della D.ssa Margherita Miserendino quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Lercara Friddi (PA) giorno 28 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA48 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 154746 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 118,40 di cui euro 25,00 a favore dell'Arch. Corrado Mirabelli, euro 68,40 a favore del Sig. Angelo Gambino ed euro 25,00 a favore della Sig.ra Natalina Corradengo quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Campofiorito (PA) giorno 28 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA47 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 153694 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 65,10 a favore del Sig. Angelo Gambino quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Salemi (TP) giorno 26 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA46 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 152993 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 517,28 di cui euro 231,78 a favore della D.ssa Marinella PedalÓ ed euro 285,50 a favore della Sig.ra Erminia Scialabba quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Messina dal 20 al 22 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA45 del 22.05.2019 - data di pubblicazione 24.05.2019 (Dimensione documento: 154358 bytes)

 

Affidamento in economia ed impegno della somma di euro 610,00 a favore della ditta Autotrasporti Stagno con sede in Palermo per i lavori di trasloco di mobili, computer e fascicoli, il pagamento della predetta somma si provvederÓ con emissione di mandato di pagamento collettivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 favore della Ditta Autotrasporti Stagno ed euro 110,00 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA44 del 21.05.2019 - data di pubblicazione 22.05.2019 (Dimensione documento: 156495 bytes)

 

Liquidazione, a seguito di gara centralizzata per la fornitura di carta in risme naturale, della somma complessiva di euro 524,60 di cui euro 430,00 in favore della Ditta 3 M.C. S.p.A. - Capurso (BA) ed euro 94,60 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA43 del 21.05.2019 - data di pubblicazione 22.05.2019 (Dimensione documento: 145784 bytes)

 

Determina per l'affidamento l'esecuzione del servizio di trasloco alla ditta Autotrasporti e traslochi Giuseppe Stagno per l'importo di euro 500,00 oltre IVA.

Adobe Portable Document Format DDG42 del 9.05.2019 - data di pubblicazione 9.05.2019 (Dimensione documento: 185147 bytes)

 

Determina per l'affidamento diretto alla ClimaNew di A. Fazio , Corso dei Mille n. 500 Palermo della bonifica e ripristino della funzionalitÓ dei condizionatori d'aria installati nell'immobile sede di questo Ufficio Speciale per l'importo di euro 1.590,00 oltre IVA

Adobe Portable Document Format DDG41 del 9.05.2019 - data di pubblicazione 9.05.2019 (Dimensione documento: 154107 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 524,60 di cui euro 430,00 quale quota imponibile in favore della Ditta 3 M.C. SPA - Capurso (BA) ed euro 94,60 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA40 del 9.05.2019 - data di pubblicazione 13.05.2019 (Dimensione documento: 153612 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 517,38 di cui euro 438,00 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 79,38 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA39 del 8.05.2019 - data di pubblicazione 10.05.2019 (Dimensione documento: 112011 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 202,54 per il noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1.febbraio 2019 - 30 aprile 2019 di cui euro 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. ed euro 36,52 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA38 del 8.05.2019 - data di pubblicazione 10.05.2019 (Dimensione documento: 156139 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 4.856,68 quale contributo per l'attivitÓ di supporto all'AutoritÓ di Audit fornita dall'Associazione Tecnostruttura di Roma per l'annualitÓ 2018 esente IVA - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

Adobe Portable Document Format DDA37 del 6.05.2019 - data di pubblicazione 10.05.2019 (Dimensione documento: 144185 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 45,00 in favore dell'Ente di formazione A.Si.Fo.P. di Palermo

Adobe Portable Document Format DDG36 del 19.04.2019 - data di pubblicazione 23.04.2019 (Dimensione documento: 148049 bytes)

 

Affidamento in economia cottimo fiduciario alla ditta Sare-Sud s.r.l. con sede in Palermo P.IVA 00350440822, impegno e liquidazione della somma di euro 306,22 di cui euro 251,00 in favore della ditta Sare-Sud s.r.l. e euro 55,22 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA35 del 18.4.2019 - data di pubblicazione 23.04.2019 (Dimensione documento: 159362 bytes)

 

Le prestazioni in plus-orario rese a seguito dell'autorizzazione di cui alla direttiva prot. n. 1277 del 22 marzo 2019 sono da considerare quale speciale indennitÓ di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019, da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Adobe Portable Document Format DDA34 del 11.04.2019 - data di pubblicazione 16.04.2019 (Dimensione documento: 115811 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 172,25 di cui euro 30,55 a favore dell'Arch. Maria Giovanna Tornabene, euro 111,15 a favore dell'Arch. Vincenzo Lo Re ed euro 30,55 a favore del Sig. Paolo Fioravante quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Trapani giorno 1 aprile 2019

Adobe Portable Document Format DDA33 del 11.04.2019 - data di pubblicazione 16.04.2019 (Dimensione documento: 155009 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 662,46 di cui euro 340,82 a favore dell'Arch. Maria Giovanna Tornabene, euro 159,82 a favore dell'Arch. Vincenzo Lo Re ed euro 161,82 a favore del Sig. Paolo Fioravante quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Ramacca - Ragalna (CT) dal 28 al 29 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA32 del 11.04.2019 - data di pubblicazione 16.04.2019 (Dimensione documento: 156731 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 100,41 di cui euro 91,28 per imponibile a favore della SocietÓ AMAP S.p.A. ed euro 9,13 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA31 del 11.04.2019 - data di pubblicazione 16.04.2019 (Dimensione documento: 111988 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 286,37 di cui euro 257,50 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 28,87 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA30 del 11.04.2019 - data di pubblicazione 16.04.2019 (Dimensione documento: 112018 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 150,40 e liquidazione della somma complessiva di euro 150,40 di cui euro 16,00 a favore dell'Arch. Maria Giovanna Tornabene, euro 16,00 a favore dell'Arch. Vincenzo Lo Re ed euro 118,40 favore del Sig. Paolo Fioravante quale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Caprileone (ME) giorno 18 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA29 del 02.04.2019 - data di pubblicazione 02.04.2019 (Dimensione documento: 153848 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 376,34 e liquidazione della somma complessiva di euro 376,34 a favore della D.ssa Margherita Caracappa, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 6 al 7 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA28 del 02.04.2019 - data di pubblicazione 02.04.2019 (Dimensione documento: 153733 bytes)

 

Impegno definitivo per l'importo di euro 469,34 e liquidazione della somma complessiva di euro 469,34 a favore della D.ssa Grazia Terranova, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento della missione effettuata a Roma dal 6 al 7 marzo 2019

Adobe Portable Document Format DDA27 del 02.04.2019 - data di pubblicazione 02.04.2019 (Dimensione documento: 154058 bytes)

 

Approvazione affidamento diretto, impegno e liquidazione in favore della ditta Clima New Corso dei Mille n. 500 Palermo della somma complessiva di euro 109,80 di cui euro 90,00 quota imponibile ed euro 19,80 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA26 del 02.04.2019 - data di pubblicazione 02.04.2019 (Dimensione documento: 164150 bytes)

 

Liquidazione della somma lorda di euro 497,00 inerente l'indennitÓ mensa spettante al personale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, inserito nel Progetto Easy Go, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019

Adobe Portable Document Format DDA25 del 26.03.2019 - data di pubblicazione 27.03.2019 (Dimensione documento: 210308 bytes)

 

Liquidazione della somma lorda di euro 4.570,75 per la retribuzione del lavoro in plus orario del personale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, inserito nel Progetto Easy Go, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019

Adobe Portable Document Format DDA24 del 26.03.2019 - data di pubblicazione 27.03.2019 (Dimensione documento: 211123 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Ing. Trapani Alfonso

Adobe Portable Document Format DDG1296 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 81213 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Tornabene Maria Giovanna

Adobe Portable Document Format DDG1295 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80649 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Ing. Span˛ Giuseppe Maria

Adobe Portable Document Format DDG1294 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80877 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa PedalÓ Marinella

Adobe Portable Document Format DDG1293 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80582 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 12/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Mirabelli Corrado

Adobe Portable Document Format DDG1291 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80585 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Giovannelli Gennaro

Adobe Portable Document Format DDG1290 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80453 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 12/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l'Arch. Fontana-Lia Francesca

Adobe Portable Document Format DDG1288 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80633 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 12/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Ditta Salvatore

Adobe Portable Document Format DDG1286 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80620 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e la D.ssa Caracappa Margherita

Adobe Portable Document Format DDG1284 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80555 bytes)

 

Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 12/03/2019 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Buscemi Andrea Calogero

Adobe Portable Document Format DDG1283 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 80299 bytes)

 

Determina a provvedere alla sostituzione della cassetta di scarico acqua e di dare incarico alla ditta Clima New per l'esecuzione dei detti lavori

Adobe Portable Document Format DDG23 del 21.03.2019 - data di pubblicazione 22.03.2019 (Dimensione documento: 173387 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 443,97 di cui euro 392,00 per imponibile a favore della SocietÓ AMG GAS s.r.l. ed euro 51,97 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA22 del 14.03.2019 - data di pubblicazione 14.03.2019 (Dimensione documento: 113030 bytes)

 

Impegno e liquidazione della somma di euro 220,65 di cui euro 180,86 quale quota imponibile in favore della Ditta ICR SPA - Via della Pisana n. 437 Roma ed euro 39,79 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA21 del 14.03.2019 - data di pubblicazione 18.03.2019 (Dimensione documento: 151700 bytes)

 

Impegno della somma di euro 3.000,00 ed emissione di una apertura di credito di euro 3.000,00 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Adobe Portable Document Format DDA20 del 11.03.2019 - data di pubblicazione 14.03.2019 (Dimensione documento: 109361 bytes)

 

Impegno di euro 500,00 e autorizzazione a l'emissione di una apertura di credito di euro 500,00 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Adobe Portable Document Format DDA19 del 11.03.2019 - data di pubblicazione 14.03.2019 (Dimensione documento: 143145 bytes)

 

Impegno della somma di euro 10.000,00 ed emissione di una apertura di credito di euro 10.000,00 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Adobe Portable Document Format DDA18 del 11.03.2019 - data di pubblicazione 14.03.2019 (Dimensione documento: 99975 bytes)

 

E' istituita presso l'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit la Commissione per la declaratoria del fuori uso dei beni mobili non pi¨ utilizzabili, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254

Adobe Portable Document Format DDG17 del 11.03.2019 - data di pubblicazione 14.03.2019 (Dimensione documento: 91234 bytes)

 

Le prestazioni in plus-orario rese a seguito delle autorizzazioni di cui alle note prot. n. 550 del 5 febbraio 2019, nn. 654-655-656-659-660-662663-664-665-666-667-669 del 13 febbraio 2019 e nn. 1049-1050-1051-1052-1053-1054-10551056-1057-1058-1059-1060-1061 dell'11 marzo 2019 sono da considerare quale speciale indennitÓ di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per i mesi di febbraio e marzo 2019, da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale

Adobe Portable Document Format DDA16 del 11.03.2019 - data di pubblicazione 14.03.2019 (Dimensione documento: 115935 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 202,54 per il noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1 novembre 2018 - 31 gennaio 2019, di cui euro 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. ed euro 36,52, per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA15 del 05.03.2019 - data di pubblicazione 06.03.2019 (Dimensione documento: 155986 bytes)

 

Liquidazione della somma di euro 559,69 relativa al noleggio di n. 3 fotocopiatori Kyocera multifunzione A3 monocromatiche di cui euro 458,76 per imponibile a favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. ed euro 100,93, per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA14 del 05.03.2019 - data di pubblicazione 06.03.2019 (Dimensione documento: 157664 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 1.756,80 per la fornitura di due terminali di rilevazione delle presenze a radiofrequenze di cui euro 1.440,00 quale quota imponibile in favore della Ditta ARKIMEDE s.r.l. di Palermo ed euro 316,80 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA13 del 05.03.2019 - data di pubblicazione 06.03.2019 (Dimensione documento: 145409 bytes)

 

Liquidazione della somma complessiva di euro 472,14 di cui euro 387,00 quale quota imponibile in favore della Ditta 3 M.C. SPA - via EX SS100 Km 11.200 zona industriale 70010 Capurso (BA) ed euro 85,14 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA12 del 05.03.2019 - data di pubblicazione 07.03.2019 (Dimensione documento: 111534 bytes)

 

Determina a procedere alla individuazione di una ditta specializzata nella manutenzione e verifica degli estintori a servizio dell'immobile sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit con richiesta di offerta a mezzo invito ad operatori specializzati del mercato

Adobe Portable Document Format DDG11 del 05.03.2019 - data di pubblicazione 05.03.2019 (Dimensione documento: 172560 bytes)

 

Designazione del Funzionario Direttivo Ing. Salvatore Randazzo quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni

Adobe Portable Document Format DDG10 del 18.02.2018 - data di pubblicazione 18.02.2018 (Dimensione documento: 130868 bytes)

 

Prestazioni in plus-orario espletate dall'autista per il periodo gennaio-dicembre 2019, escluso il mese di agosto da considerare quale speciale indennitÓ di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

Adobe Portable Document Format DDG09 del 07.02.2019 - data di pubblicazione 11.02.2019 (Dimensione documento: 80089 bytes)

 

Conferimento alla dott.ssa Valeria Valerio dell'incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 5 "PO FSE 2014-2020", con decorrenza dal 1 febbraio 2019

Adobe Portable Document Format DDG08 del 07.02.2019 - data di pubblicazione 11.02.2019 (Dimensione documento: 128375 bytes)

 

Liquidazione di euro 696,62 per i lavori relativi al controllo, alla manutenzione e alla prima accensione delle caldaie adibite al riscaldamento della sede dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit di cui euro 571,00 quale quota imponibile in favore della ditta Ditta CLIMA NEW di A. Fazio di Palermo ed euro 125,62 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA07 del 31.01.2019 - data di pubblicazione 06.02.2019 (Dimensione documento: 111299 bytes)

 

Liquidazione di euro 650,15 per il servizio di pulizie affidato alla ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l., periodo di prestazione del servizio di pulizie dal 01/12/2018 al 31/12/2018, di cui euro 532,91 quale quota imponibile ed euro 117,24 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA06 del 30.01.2019 - data di pubblicazione 31.01.2019 (Dimensione documento: 109482 bytes)

 

Affidamento in economia alla ditta Clima New di Palermo dei lavori di manutenzione relativi alla caldaia Junkers BOSCH posta al primo piano della sede dell'Ufficio, impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 302,72 di cui euro 248,13 quota imponibile in favore della ditta Clima New ed euro 54,59 per IVA da versare all'Erario

Adobe Portable Document Format DDA05 del 30.01.2019 - data di pubblicazione 31.01.2019 (Dimensione documento: 116285 bytes)

 

Impegno e liquidazione di euro 83,60 IVA a favore di SocietÓ AMAP S.p.A.

Adobe Portable Document Format DDA04 del 25.01.2019 - data di pubblicazione 29.01.2019 (Dimensione documento: 110718 bytes)

 

Conferimento incarico alla dott.ssa Valeria Valerio di dirigente responsabile dell'UnitÓ Operativa di Base n. 1 "Staff della Direzione", con decorrenza dal 2 gennaio 2019

Adobe Portable Document Format DDG03 del 23.01.2019 - data di pubblicazione 24.01.2019 (Dimensione documento: 127494 bytes)

 

Nel rispetto del principio della continuitÓ dell'azione amministrativa il termine di scadenza dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti Dott. Buscemi Andrea Calogero, D.ssa Caracappa Margherita, Dott. Ditta Salvatore, Arch. Fontana-Lia Francesca, Dott. Giovannelli Gennaro, Arch. Mirabelli Corrado, D.ssa PedalÓ Marinella, Ing. Span˛ Giuseppe Maria, Arch. Tornabene Maria Giovanna e Ing. Trapani Alfonso Ŕ differito di cinque mesi con decorrenza dal 1░ gennaio 2019 e fino al 31 maggio 2019

Adobe Portable Document Format DDG02 del 22.01.2019 - data di pubblicazione 23.01.2019 (Dimensione documento: 77728 bytes)

 

Le prestazioni in plus-orario rese a seguito delle autorizzazioni sono da considerare quale speciale indennitÓ di presenza di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il mese di gennaio 2019, da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale dell'Ufficio Speciale AutoritÓ di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Adobe Portable Document Format DDG01 del 21.01.2019 - data di pubblicazione 23.01.2019 (Dimensione documento: 114776 bytes)