DECRETI DIRIGENZIALI EMANATI NELL'ANNO 2021

Approvazione dell'avviso pubblico al fine di indire una procedura per l'individuazione di n. 10 figure professionali, successivamente elevabili a 14, di esperti da selezionare nell'ambito della long list di tipo aperto di assistenti ed esperti Aree Programmazione, Gestione, Controllo istituita dall'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo", finalizzata allo svolgimento di attività di supporto alle verifiche e ai controlli di II livello eseguiti da questa Autorità.

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 30,23 per IVA sul capitolo 124309 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021, per il pagamento della nota di debito n. 1372/2021/V0 del 10/06/2021 di euro 30,23 emessa dalla Ditta GBR Rossetto S.p.A. per il pagamento dell'IVA al 22% relativa alla fornitura di n. 12 confezioni di gel igienizzante da 500 ml, di cui alla fattura n. 85372/2020.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 5.311,60, esente IVA, quale contributo per l'attività di supporto all'Autorità di Audit per l'annualità 2020, fornita dall'Associazione Tecnostruttura con sede in Via Volturno, 58 - Roma - CUP n. G51E15000670001.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 51,85 IVA inclusa, di cui euro 42,50 quale quota imponibile in favore della Ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. con sede a Reggio Calabria ed euro 9,35 a favore della Regione Siciliana per la quota di IVA, per il pagamento della fattura n. 24/FM del 26/05/2021 emessa dalla Ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l.

Autorizzazione prestazioni in plus-orario, di cui all'art. 16, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000 n. 10, in favore del personale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea", per i mesi di giugno e luglio 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 655,53 di cui euro 537,32 quale quota imponibile in favore della Ditta Dussmann Service s.r.l. ed euro 118,21 per IVA da versare all'Erario, per il servizio di pulizia e disinfestazione per il mese di maggio 2021.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016, alla Clima New di A. Fazio per l'importo di euro 600,00 oltre IVA per la fornitura e messa in opera di n. 1 condizionatore d'aria da 900 btu/h come da preventivo n. 40/21 del 19/05/2021.

Approvazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, disposto con le note prot. 1378 e 1379 del 13/04/2021 alla ditta CADI del F.lli Milasi per la fornitura di n. 2 estintori a polvere da 6 kg e lo smaltimento totale di n. 7 estintori. Impegno e liquidazione della somma di euro 52,46 IVA inclusa, sul capitolo 124309 "Altri beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni di cui al D. lgs 9 aprile n. 81 (spese obbligatorie)" e la somma di euro 37,82 IVA inclusa, sul capitolo 125907 "Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi (spese obbligatorie)", del Bilancio della Regione per 'esercizio finanziario 2021 per il pagamento delle fatture n. 25/FM n. 26/FM del 26/05/2021 emesse dalla ditta CADI del F.lli Milasi s.r.l.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 110.754,06 di cui euro 90.782,02 quale quota imponibile in favore della ERNST & YOUNG S.p.A. ed euro 19.972,04 per IVA da versare all'Erario, relativa al pagamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit per il periodo 15 febbraio 2021 - 14 aprile 2021.

Approvazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, disposto con nota prot. 1817/1-6 del 17/05/2021 alla ditta Clima New di Fazio Antonio per l'esecuzione dei lavori di bonifica e sanificazione dei condizionatori installati nell'edificio sede dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit. Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 580,72 IVA inclusa sul capitolo 124310 "manutenzione ordinaria e riparazioni' del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021, per il pagamento della fattura n. FATTPA 15/21 del 20/05/2021 emessa dalla ditta Clima New di Fazio Antonino

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 1.073,00 sul Capitolo 125907 "Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi (spese obbligatorie)" del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2021 - per il pagamento dell'acconto della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) anno 2021

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 116,02 IVA compresa, sul capitolo 124415 "Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni" del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, per il pagamento delle fatture nn. 00PA20210000001890, 00PA20210000001899 e 00PA20210000001903 del 25/05/2021 emesse dalla AMG GAS

Approvazione del contratto attuativo prot. n. 1643 del 05/05/2021 per la fornitura in somministrazione, tramite convenzione, di materiale di consumo di carta per fotoriproduttori e stampanti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2022. Impegno sul capitolo 124308 "Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici", della somma complessiva di euro 1.896,86 IVA inclusa, di cui euro 948,43 a valere sull'esercizio finanziario 2021 ed euro 948,43 a valere sull'esercizio finanziario 2022.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 655,53 di cui euro 537,32 quale quota imponibile in favore della Ditta Dussmann Service s.r.l. ed euro 118,21 per IVA da versare all'Erario, per il servizio di pulizia e disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 559,69 di cui euro 458,76 quale quota imponibile in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. ed euro 100,93 per IVA da versare all'Erario per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici Kyocera multifunzione A3 monocromatiche per il periodo 4 febbraio 2021 - 3 maggio 2021.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 108.822,18 di cui euro 89.198,51 quale quota imponibile in favore della ERNST & YOUNG S.p.A. ed euro 19.623,67 per IVA da versare all'Erario, relativa al pagamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit per il periodo 15 ottobre 2020 - 14 dicembre 2020.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 26.337,23 di cui euro 21.587,89 quale quota imponibile in favore della ERNST & YOUNG S.p.A. ed euro 4.749,34 per IVA da versare all'Erario, relativa al pagamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit per il periodo 15 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020.

Approvazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 50/2016, disposto con nota prot. n. 1518/1-6 del 27/04/2021 alla Ditta Dussmann Service s.r.l. per il servizio di disinfezione espletato il 27/04/2021 presso i locali dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit. Impegno e liquidazione sul capitolo 124304 "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento", della somma di euro 125,48 IVA inclusa, del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2021.

Determina a contrarre, tramite affidamento diretto,ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016, alla ditta Clima New per l'importo di euro 28,00 oltre IVA a unità di condizionamento per la pulizia dei condizionatori d'aria installati nell'immobile sede di questo Ufficio Speciale (importo massimo dell'affidamento euro 560,00).

Variazioni all'accertamento in entrata disposto con DDG n. 1073/2016 e modificato con DDG n. 112/2020 per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023

Liquidazione e pagamento della somma di euro 74.073,45 di cui euro 60.715,94 quale quota imponibile in favore della ERNST & YOUNG S.p.A. ed euro 13.357,51 per IVA da versare all'Erario, relativa al pagamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Audit per il periodo 1° gennaio 2021 - 14 febbraio 2021.

Disimpegno della somma complessiva di euro 73.592,63 sull'impegno n. 1/2021 assunto con il D.D.G. n. 109/2018 ripartita sui Capitoli 124013 - 124014 - 124606 - 124425.

Autorizzazione prestazioni in plus-orario, di cui all'art. 16, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000 n. 10, in favore del personale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea", per il mese di maggio 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 202,54, IVA inclusa, di cui euro 166,02 quale quota imponibile a favore della ditta Converge S.p.A. ed euro 36,52 per IVA da versare all'Erario, per il noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1° febbraio 2021 - 30 aprile 2021.

Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 1.369,08 di cui euro 1.173,50 quale quota imponibile ed euro 195,58 per IVA, sul capitolo 124415 "Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni" del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2021, relativa ai corrispettivi dovuti all'AMG GAS s.r.l. per l'erogazione di gas per il mese di marzo 2021.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016, dei lavori di manutenzione alla ditta G.R. Installazioni e riparazioni di Di Franco Rosalba, per l'importo non superiore ad euro 400,00 oltre IVA, per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione

Liquidazione e pagamento della somma di euro 876,62 di cui euro 718,54 quale quota imponibile in favore della Ditta DUSSMANN Service s.r.l. con sede a Milano ed euro 158,08 per IVA da versare all'Erario, per l'espletamento di interventi pulizia straordinaria e disinfezione presso i locali dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit.

Adesione alla gara assegnata con DD n. 34 del 08.03.2021 dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della R.S. alla ditta ICR spa per la fornitura di cancelleria per gli anni 2021, 2022 e 2023 mediante stipula di un apposito contratto attuativo regolante la fornitura di che trattasi e di procedere successivamente all'impegno delle relative somme ammontanti, presuntivamente, ad euro 1.005,64 oltre IVA per il triennio 2021, 2022, 2023.

Determina a contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 alla ditta DUSSMANN Service s.r.l., dell'importo di euro 102,85 oltre IVA, per n. 1 intervento di disinfezione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Approvazione contratto individuale di lavoro, che fa parte integrante del presente decreto, relativo all'incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 9 - conferito previa risoluzione del precedente incarico - stipulato in data 21/04/2021 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Dott.ssa Grazia Terranova e la Dott.ssa Serenella Crociata, con decorrenza dal 16/03/2021 al 31/12/2023.

Approvazione contratto individuale di lavoro, che fa parte integrante del presente decreto, relativo all'incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 3 "PO FSE 2014-2020", stipulato in data 22/04/2021 tra il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Dott.ssa Grazia Terranova e la Dott.ssa Antonella Di Gregorio, con decorrenza dal 01/03/2021 al 31/12/2023.

Approvazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, disposto con nota prot. n. 1102/1-6 del 18/03/2021 alla Ditta Dussmann Service s.r.l. per il servizio di disinfezione espletato il 18/03/2021 presso i locali dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit. Impegno e liquidazione sul capitolo 124304 "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento", della somma di euro 125,48 IVA inclusa, del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2021.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 655,53 di cui euro 537,32 quale quota imponibile in favore della Ditta Dussmann Service s.r.l. ed euro 118,21 per IVA da versare all'Erario, per il servizio di pulizia e disinfestazione per il mese di marzo 2021.

Determina a contrarre tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50 del 18/04/2016 per il noleggio di n. 3 multifunzioni (stampanti, fotocopiatrici, etc.) monocromatiche formato A3 ed il noleggio di una multifunzione (stampante, fotocopiatrice, etc.) a colori formato A3 mediante adesione, per un periodo di 48 mesi dalla stipula del contratto, alla convenzione attivata dalla Consip spa per la fornitura a noleggio di Apparecchiature multifunzione 32 - lotto 3 (monocromatiche formato A3) e lotto 5 (a colori formato A3), i cui costi sono indicati nella medesima convenzione.

Riscossione e versamento della somma complessiva di euro 708.681,76 di cui euro 697.386,94 sul capitolo 7016 "Assegnazioni dello Stato per il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 di parte corrente" ed euro 11.294,82 sul capitolo 7017 "Assegnazioni dello Stato per il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 in conto capitale", per l'esercizio finanziario 2021.

Autorizzazione delle prestazioni in plus-orario, di cui all'art. 16, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000 n. 10, in favore del personale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea", per i mesi di marzo e aprile 2021, nell'ambito della disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa.

Liquidazione e pagamento della somma di euro 1.311,06 quale quota imponibile in favore della Ditta Dussmann Service s.r.l. ed euro 236,42 per IVA da versare all'Erario per il servizio di pulizia e disinfestazione per i mesi di gennaio e febbraio 2021.

Autorizzazione al Consegnatario dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit ad effettuare il discarico inventariale di beni durevoli e di Cat. 1 per un valore inventariale di euro 92,40.

Determina a contrarre, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016, presso la Ditta Cadi dei F.lli Milasi di Reggio Calabria per l'acquisto di n. 2 estintori a polvere da Kg. 6 per l'importo di euro 43,00 oltre IVA e del servizio di smaltimento di n. 6 estintori a polvere da KG. 6 e di n.1 a CO2 da Kg. 2, per l'importo di euro 31,00 oltre IVA.

Approvazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., disposto con nota prot. 476/1-6 del 28/01/2021 alla ditta Clima New di Fazio Antonio, con sede in Palermo, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica presso l'Ufficio Speciale Autorità di Audit. Impegno e liquidazione sul capitolo 124310 "manutenzione ordinaria e riparazioni", della somma complessiva di euro 242,78 IVA inclusa, del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

Modifica dell'art. 3 del DDG 1085 del 13 dicembre 2017 relativo alla composizione del Gruppo di Revisori del Contrôle Général des Finances (CGF) du Ministère des Finances de la République tunisienne - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014 - 2020

Impegno e liquidazione della somma complessiva di Euro 188,78 di cui Euro 168,50 quale quota imponibile in favore dell'AMG GAS s.r.l. ed Euro 20,28 per IVA da versare all'Erario, per l'erogazione di gas per il mese di febbraio 2021.

Impegno e liquidazione della somma complessiva di Euro 164,42 di cui Euro 149,50 quale quota imponibile in favore dell'AMAP S.p.A. ed Euro 14,92 per IVA da versare all'Erario, per la fornitura idrica, periodo di fatturazione 2° trimestre 2021.

Impegno e liquidazione della somma complessiva di Euro 135,57 di cui Euro 120,00 quale quota imponibile in favore dell'AMG GAS s.r.l. ed Euro 15,57 per IVA da versare all'Erario, per l'erogazione di gas per il mese di gennaio 2021.

Determina a contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 alla ditta DUSSMANN Service s.r.l., dell'importo di Euro 102,85 oltre IVA, per n. 1 intervento di disinfezione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Approvazione dell'atto di risoluzione consensuale relativo al contratto individuale di lavoro tra il Dirigente Generale dell'Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea e la dott.ssa Serenella Crociata e conferimento alla dott.ssa Serenella Crociata dell'incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 9 "PO FESR 2014-2020", con decorrenza dal 16 marzo 2021.

Conferimento incarico alla Dr.ssa Antonella Di Gregorio di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n.3 del PO FSE 2014/2020, con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 559,69 di cui Euro 458,76 quale quota imponibile in favore della dita Kyocera Document Solutions Italia SpA ed Euro 100,93 per IVA da versare all'erario, per il noleggio di n.3 fotocopiatrici Kyocera per il periodo 4 novembre 2020 - 3 febbraio 2021

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 2.250,90 di cui Euro 1.845,00 quale quota imponibile in favore della ditta "G.R. Installazione e riparazione impianti di Rosalba Di Franco" ed Euro 405,90 per IVA da versare all'Erario, per lavori di manutenzione dell'impianto citofonico e dell'impianto delle lampade d'emergenza

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 323,30 di cui Euro 265,00 quale quota imponibile in favore della ditta Easy-Lab s.r.l. ed Euro 58,30 per IVA da versare all'Erario, per la manutenzione di un notebook marca Fujitsu, modello U757

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 109,80 di cui Euro 90,00 quale quota imponibile in favore della dita F.lli Vasta sas ed Euro 19,80 per IVA da versare all'Erario, per lavori di manutenzione della caldaia ubicata al 2° piano dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 439,20 di cui Euro 360,00 quale quota imponibile in favore della ditta F.lli Vasta sas ed Euro 79,20 per IVA da versare all'Erario, per lavori di manutenzione e prima accensione delle caldaie a gas adibite al riscaldamento dei locali dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 660,31 di cui Euro 541,24 quale quota imponibile in favore della Ditta Dussmann Service s.r.l. ed Euro 119,07 per IVA da versare all'Erario, per il servizio di pulizia e disinfestazione relativo al mese di dicembre 2020

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 125,30 di cui Euro 112,00 quale quota imponibile e imposta di bollo in favore della ditta KORMAR s.r.l., Euro 10,90 per spese di trasporto ed Euro 2,40 per IVA da versare all'Erario, per la fornitura di n. 1.000 mascherine chirurgiche

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 202,54 di cui Euro 166,02 quale quota imponibile in favore della ditta Converge S.p.A. ed Euro 36,52 per IVA da versare all'Erario, per il noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1° novembre 2020 - 31 gennaio 2021

Autorizzazione ad effettuare il discarico inventariale di alcuni dei beni durevoli per un valore inventariale di Euro 248,49

Autorizzazione delle prestazioni in plus-orario, di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, in favore del personale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio Speciale "Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea", per il periodo 26 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021

Impegno e liquidazione della somma di Euro 186,32 di cui Euro 159,00 quale quota imponibile in favore dell'AMG GAS s.r.l. ed Euro 27,32 per IVA da versare all'Erario, per l'erogazione di gas per il mese di dicembre 2020

Determina a contrarre, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per lavori di manutenzione alla ditta Clima New, dell'importo di Euro 199,00 oltre IVA, per mantenere funzionali due bagni

Impegno e liquidazione della somma di Euro 99,59 di cui Euro 90,50 quale quota imponibile in favore dell'AMAP SpA ed Euro 9,09 per IVA da versare all'Erario, per la fornitura idrica relativa al periodo di fatturazione 1° trimestre 2021

Impegno e liquidazione della somma di Euro 107,14 di cui Euro 90,50 quale quota imponibile in favore dell'AMG GAS s.r.l. ed Euro 16,64 per IVA da versare all'Erario, per l'erogazione di gas per il mese di novembre 2020

Risoluzione di diritto del contratto stipulato con la Società Ernst & Young S.p.A. per l'affidamento dei servizi di supporto e di assistenza tecnica all'Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea