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Servizio di Controllo n. 12 Programmi 2014-2020 Italia-Malta e Italia-Tunisia

Competenze
Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'ACG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi programmi. Attività di Audit delle operazioni campionate sul territorio regionale nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi programmi e secondo le indicazioni della direzione. Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. Elaborazione degli esiti degli audit svolti nei territori e nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione delle relazioni/pareri previsti dalla normativa comunitaria. Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio. Attività di rappresentanza e coordinamento dei programmi di riferimento delegate dal Dirigente Generale. Adempimenti connessi al ruolo istituzionale del Gruppo dei controllori/revisori secondo quanto disposto dai rispettivi programmi di cooperazione. Adozione delle tecniche del ''Controllo di Gestione". Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale. Attività di aggiornamento, studio e ricerca. Attività inerenti la chiusura della programmazione 2007 - 2013 (audit delle operazioni campionate per la chiusura dei Programmi 2007-2013, selezionate sulla base del livello di confidenza assegnato a seguito di System audit, mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate; elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2007 - 2013 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti e dai competenti Organismi nazionali; eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura; tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione).

 

 

E-mail: servizio12.audit@regione.sicilia.it


Responsabile:

Dott. Antonino Pumo
Dirigente

Telefono: 091 7077568
E-mail:  antonino.pumo@regione.sicilia.it

Piano/Stanza: 2/1

 

Personale assegnato:

Istruttore direttivo: Natalina Corradengo
Telefono: 091/7077576
E-mail: natalia.corradendo@regione.sicilia.it

Piano/Stanza: 2/6

 

(Data di prima pubblicazione: 08/09/2016 - Ultimo aggiornamento: 25/05/2021)