LIQUIDAZIONE CANONI SEMESTRALI SCADENZA 01/05/2019 ALLA SOCIETA' DI LEASING UNICREDIT

ART.71 ASP DI PALERMO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI REPARTI DI ORTOPEDIA E CHIRURGIA DEL P.O. INGRASSIA DI PALERMO LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI E 136.282,63 PAG.6° SAL E ONERI DI DISCARICA

P.O. DI PSN ANNO 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATTURA EDISERVICE S.R.L. CODICE CIG Z2C267A395

OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA DI PALERMO RICONOSCIMENTO DEL SALDO ATTIVITA' EROGATA NELL'ANNO 2017

KPMG ADVISORY,S.P.A. -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE AI PIANI DI RIENTRO- ED. 2^ AI SENSI ART.1, C.180, L.311/2004 E ART.2, C.88, L.191/2009 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2719302048 DEL 29/03/2019 RELATIVA AL SAL PERIODO 01-31 /10/2018. PROROGA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DEL CONTRATTO PRINCIPALE CIG. N.52708624EB

P.O. DI PSN 2014 AZIONE 4.8.1 CODICE CUP G69D16002550001 LIQUIDAZIONE SALDO AIRTUM

APPROVAZIONE CONTRATTO CON L'I.P.Z.S. PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI RICETTARI MEDICI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA VALEVOLE PER L'ANNO 2019

AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2019

CENTRALE UNICA DI RISPOSTA NUE 112 IN REGIONE SICILIANA. LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO TRADUZIONE MULTILINGUE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (1° BIMESTRE 2019).

ANNULLAMENTO DDS N. 2496/2018 IMPEGNO CAP. 413336 FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI CONNESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ANNO 2012

IRCCS ISMETT DI PALERMO IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI MARZO 2019 CAP. 413376

DECRETO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AOUP DI CATANIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE P.O. SAN MARCO IN LIBRINO - PAGAMENTO 56° SAL E. 1.138.886,89

AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RELATIVI ALL'ANNO 2019.

BANDO INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZZIALE RELATIVI ALL'ANNO 2019

"ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASP DI CALTANISSETTA DELLA SOMMA DI E 45.384,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DEI SOFTWARE.

ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA DIREZIONALE ED OPERATIVA AVENTE CARATTERE IMMATERIALE". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. EMANUELE DI PAOLA DELLA SOMMA DI E123,03 PER PARCELLA DI MISSIONE.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASP DI CATANIA PER ANTICIPAZIONE A SEGUITO DI SFAVOREVOLI SENTENZE CAP.413345 FONDO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI DALLE AZIENDE SANITARIE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DA EVENTUALI PAGAMENTI SUI DEBITI CANCELLATI AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 2 L.R. N.12/2007

VILLA SANTA TERESA DI BAGHERIA IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2019

INTEGRAZIONE PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA (PDC) DI CUI AL DECRETO INTERDIPARTIMENTALE N.2852 DEL 28/12/2012 E S.M.I.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO REGIONALE DEGLI ENTI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PAZIENTI EMODIALIZZATI - A.V. SICANIA SOCCORSO DI CANICATI (AG)

AUTORIZZAZIONE APERTURA DISPENSARIO STAGIONALE LOCALITA' MAZZARO' DEL COMUNE DI TAORMINA ANNO 2019

PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO ED INFORMATICO DELLE CENTRALI OPERATIVE 118 DELLA SICILIA. AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA ALL'AOU VITTORIO EMANUELE DI CATANIA.

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO ASSENTE DAL SERVIZIO PER MALATTIA EFFETTUATI DALLE AZIENDE SANITARIE GIUGNO-AGOSTO 2017 CAP. 413369

LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- CAP. 412510

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'I.P.Z.S. PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEL FABBISOGNO REGIONALE DEI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2019-2021

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU' IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 CAP. 413376

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE QUOTA F.S.R. APRILE 2019 CAP. 413302

PAY BACK ANNO 2019 E 2.588.110,76 ACCERTAMENTO CAP. 3665 CAPO 21

OSPEDALE CLASSIFICATO BUCCHERI LA FERLA DI PALERMO IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MENSILITA' GENNAIO 2019 CAP. 413376

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' SALA SERVER - CAP. 412549

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA CARTA A4 E A3 LOTTO 1 -CAP. 412549

DECRETO DI LIQUIDAZIONE ART. 71 - ASP DI PALERMO -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI REPARTI DI ORTOPEDIA E CHIRURGIA DEL P.O. INGRASSIA DI PALERMO PER LA SOMMA DI ¿ 19.655,60-

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER PULIZIA - CAP. 412510

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACQUISTO BATTERIE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ANTINTRUSIONE - CAP. 412512

PROROGA AL 31 MAGGIO 2019 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SEUS SCPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZO DI TRASPORTO CON AMBULANZE NELL'AMBITO DEL SUES 118

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AI COMPONENTI UFFICIO DI GABINETTO

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL D.P.S

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL DASOE

IMPEGNO PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 2734 - CAP. 412512

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA MIRRI PER I SERVIZI STRUMENTALI AUSILIARI RESI DALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. NELL'ANNO 2018 CAP. 413382

FINANZIAMENTO ARPA SICILIA QUOTA DI FSR CAP. 413372 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APRILE 2019

PO FESR SICILIA 2007/2013 - A.S.P. DI TRAPANI - "LAVORI DI ADEGUAMENTO AI RERQUISITI DI CUI AL D.A. SANITA' N.890/2002 DELL'OSPEDALE DI MAZZARA DEL VALLO" - LIQUIDAZIONE DI .536.563,66.

CEFPAS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APRILE 2019 CAP. 413324

DECRETO LIQUIDAZIONE E 78.441,10 - AUOP - DI CATANIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO E DOTAZIONE TECNOLOGICA ARREDI E ATTREZZATURE U.O. ONCOEMATOLOGIA E CRIOCONSERVAZIONE.

P.O. DI PSN ANNO 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATTURA CITYNEWS SPA CODICE CIG Z6Z26A527E

P.O. DI PSN ANNO 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITREND SRL CODICE CIG Z27267A337

P.O. DI PSN ANNO 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATTURA GDS MEDIAECOMUNICATION SRL CODICE CIG ZAA2679580

P.O. DI PSN 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATT. CORRIERE DI RAGUSA SRL CODICE CIG ZDC267A3F5

P.O. DI PSN ANNO 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATTURA CENTOMEDIA LODE SRL (CODICE CIG ZD92679762)

P.O. DI PSN ANNO 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANITAS ASSOCIAZIONE CULTURALE (CODICE CIG Z8D267A43C)

P.O. DI PSN ANNO 2016 AZIONE PROGETTUALE 4.11.6 LIQUIDAZIONE FATTURA LIVESICILIA.IT SRL CODICE CIG ZCC26796D2

PROGETTO OBIETTIVO DI PIANO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2013 AZIONE PROGETTUALE 6.2 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE ALL'ASL TO3 (CODICE CUP H25G1700020005)

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL TRASFERIMENTO DELLE FARMACIE ECCEDENTI NON SUSSIDIATE DEI PICCOLI CENTRI

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI CENTRI ABILITATI ALLA FORMULAZIONE DELLA DIAGNOSI E ALLA PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI PER IL TRATTAMENTO DELLA SCLEROSI MULTIPLA

APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART.23-BIS DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II.

DECRETO DI RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLA SOMMA DI E. 168.433,83 CAPITOLO DI ENTRATA 4722

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE SOC.AMAP SPA - CAP 412542

PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA VALIDA PER L'ANNO 2019 DEI VETERINARI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI AMBULATORIALI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO, DELL'IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO E DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CAP. 412543

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTERVENTO URGENTE GUASTO ELETTRICO SALA SERVER 4° PIANO - CAP. 412512

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - CAP. 412510

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE P.O. GUZZARDI DI VITTORIA - RISTRUTTURAZIONE UU.OO. PEDIATRIA, ORTOPEDIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL MEDESIMO PRESIDIO (ART.20 L.67/88) - D.D.S. LIQUIDAZIONE DI E 3.096,49 PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO P.O. LIPARI - INTERVENTO INTEGRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO P.O. LIPARI MEDIANTE ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO A - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI E 854.798,16 PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DEL 1° E 2° SAL E DELLO STATO FINALE, DELLE COMP. TECN. PER D.L., PER RUP ED IL PERSONALE TECN. ED AMM.VO (ART.18 L.109/94) E DELLE SPESE PER C.P.T.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE , ADEGUAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEL P.O. DI SCIACCA (ART.20 L. 67/88) - INTERVENTO INTEGRATIVO RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI" INSTALLATI PRESSO IL MEDESIMO PRESIDIO - DSS DI LIQUIDAZIONE DI E. 4.270,00 PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.

ASP DI ENNA - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INTERPROVINCIALE PER HANDICAP IN LOCALITA' PERGUSA (EN) - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI E. 54.000,92 RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE E DELLA QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. 1_18 DEL 27/11/2018 DI E. 72.297,42 EMESSA DAL'IMPRESA SO.RE.EDIL S.R.L.

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI AVV.TO G.PPE PRINZIVALLI RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO T.G. N.2092/2016 CAP. 413384

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO PADD. A-B-C- DEL POLICL. UNIVERSITARIO DI MESSINA (ART. 20 L. 67/88) - DDS DI LIQUIDAZIONE DI E 236.571,89 PER PAGAMENTO.

ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI. EROGAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI DI E197.092,85 (E97.783,00 + E53.925,85+ 45.384,00), IN FAVORE, RISPETTIVAMENTE, DELL'A.S.P. DI ENNA, DELL'A.S.P. DI DI CATANIA E DALL'A.S.P. DI CALTANISSETTA, PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DEI SOFTWARES,

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 20018 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SUES 118 CON ELIAMBULANZA SUL TERRITORITO DELLA REGIONE SICILIANA ISOLE COMPRESE

LIQUIDAZIONI FATTURA EMESSE DALLA OLIVETTI S.P.A. PER DICEMBRE 2018 , PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA, DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUNTENZIONE, ASSISTENZA , SEGNALAZIONE GUASTI E ALTA AFFIDABILITA' PER IL SISTEMA DATI DEL SUES 118

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PET/CICLOTRONE PRESSO IL P.O. VILLA SOFIA E POLICLINICO DI PALERMO DELL'AOR VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO - ART. 20 L. 67/88 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E. 1.797.257,40 PER PAGAMENTO DELLE ATTREZZATURE FORNITE AL POLICLINICO DI PALERMO.

PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DI TILENNI SALVATORE E SANFILIPPO SCENA ELISA

PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DI CESES

LIQUIDAZIONE QUOTA MESE DI MARZO 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SUES 118 CON AMBULANZE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

VENDITA DI FARMACI ON LINE FARMACIA SCARPINATI PIETRO - CASTELVETRANO (TP) - PRESA ATTO VARIAZIONI SOCIETARIE

IMPEGNO PER SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO CON GAS _ CAP.412513

IMPEGNO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DEL DPS _ CAP.412506

A.S.P. DI SIRACUSA - PO FESR SICILIA 2014/2020 - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO P.ZZA CRISPI AVOLA" E DI APPROVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA L'A.S.P. DI SIRACUSA E IL DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELL'ASSESSORATO SALUTE

RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO DELL'EDIFICIO E DEI PONTI DI COLLEGAMENTO TRA EDIFICIO 10 E ISMETT - LOTTO 1 PROGETTO ISTITUTO CUORE DELL'ISMETT DI PALERMO - COMPLETAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 12/2016 - PRESA ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONTRATTO.

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA PER LA DIAGNOSI RAPIDA IN PAZIENTI COLPITI DA IMA-STEMI DELL'ASP DI MESSINA - PO FESR 2014/2020 OB. 9.3.8 - APPROVAZIONE CONVENZIONE

APERTURA DI CREDITO IN FAVORE DEL CASSIERE

PROGETTO "CONTROLLO DI GESTIONE REGIONALE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AL 4° SAL

PAGAMENTO IN FAVORE DI STUDIO LEGALE SONINO CHIAMPAN

PAGAMENTO IN FAVORE DEL DR. ANTONIO LO PRESTI

KPMG ADVISORY,SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE AI PIANI DI RIENTRO ED.2^ AI SENSI ART.1, C. 180, L.311/2004 E ART.2, C. 88, L.191/2009. MODIFICA D.D.S. N. 437/2019 CONCERNENTE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2719300834 DEL 21/02/2019 RELATIVA AL SAL PERIODO 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2018 -PROROGA"RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DEL CONTRATTO PRINCIPALE - CIG. N.52708624EB

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE PUBBLICHE CAP, 413307 DICEMBRE 2018 DEL F.S.N.

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE QUOTA FSN APRILE 2019 CAP.413301 E 413307

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER PRESTAZIONI DI GENNAIO 2019 CAP. 413376

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI AVV.TO GIUSEPPE PRINZIVALLI RIMBORSO IMPOSTE DI REGISTRO SU ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE CAP. 413384

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CAP. 413384 REGOLAZIONE CONTABILE IN FAVORE DI UNICREDIT S.P.A. CRONOLOGICO N.176412 PROCEDIMENTO ESECUTIVO RG. ESEC. N.6341/17 PROMOSSO DA FARMAFACTORING S.P.A. CONTRO L A.S.P. ENNA

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CAP. 413384 REGOLAZIONE CONTABILE IN FAVORE DI UNICREDIT S.P.A. CRONOLOGICO N. 176408 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G. ESEC. 6342/17 PROMOSSO DA FARMAFACTORING CONTRO L A.S.P. DI ENNA

IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CAP. 413384 REGOLAZIONE CONTABILE IN FAVORE DI UNICREDIT SPA CRONOLOGICO N.170173 PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.ESEC. N.87/17 PROMOSSO DA FARMAFACTORING S.P.A. CONTRO L'A.S.P. DI CALTANISSETTA

IMPEGNO- LIQUIDAZIONE E RICONOSCIMENTO DEBITO RIMBORSO ASP PER VISITA FISCALE DIPENDENTI - CAP. 412502

IMPEGNO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO CON GAS - CAP. 412513

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAD. MATERNITA' DEL PO CIVICO DELL'ARNAS DI PALERMO - ART.20 L.67/88 - LIQUIDAZIONE SOMMA SI E 26.562,98 PER IL PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE C.P.I. E VERIFICA REQUISITI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' E ACCREDITAMENTO DEL PAD. MATERNITA'

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAD. CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. CIVICO DI PALERMO - 2° STRALCIO DELL'ARNAS DI PA - ART.20 L.67/88 - LIQUIDAZIONE SOMMA DI E 93.984,27 PER IL PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA E INCENTIVO EX ART.18 D.LGS 109/94

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA DEL PRONTO SOCCORSO DEL PAD. DELLE EMERGENZE DEL PO CIVICO DI PALERMO DELL'ARNAS DI PA - ART.71 L.448/98 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 200.472,16 PER IL PAGAMENTO STATI FINALI, COLLAUDO T.A., COORDINAMENTO SICUREZZA E SALDO INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI "L" E "F" +ELEVAORI EDIFICIO "F" DEL PO CANNIZZARO DELL'AOE CANNIZZARO DI CATANIA. ART.71 L.448/98 - RICHIESTA EROGAZIONE AL MINISTERO SALUTE DELLA SOMMA DI E 2.811.620,00 PER SPENDIBILIA' 1° SEMESTRE 2019

LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO TECNICO DEL PO. CANNIZZARO DELL'AOE CANNIZZARO DI CATANIA - ART.71 L.448/98 - RICHIESTA EROGAZIONE AL MINISTERO SALUTE DELLA SOMMA DI E 1.178.380,00 PER SPENDIBILIATA'1° SEMESTRE 2019.

VILLA SANTA TERESA DI BAGHERIA IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2019