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Strategia di Audit PO FESR Sicilia 2014/2020 - Versione 5 del 31 maggio 2018
Adobe Portable Document Format Strategia FESR Versione 5 del 31.05.2018 (Dimensione documento: 3282336 bytes)
Adobe Portable Document Format Manuale procedure Audit FESR Vs.3 del 31.05.2018 (Dimensione documento: 4941479 bytes)

Allegati
Allegato Allegato 1 Modello Audit Planning Memorandum (Dimensione documento: 149732 bytes)
Allegato Allegato 2 Checklist Audit sistema (Dimensione documento: 792376 bytes)
Allegato Allegato 4_Verbale di Audit sistema (Dimensione documento: 148646 bytes)
Microsoft Word Allegato 5_Tabelle di valutazione per l'Audit di sistema (Dimensione documento: 421888 bytes)
Microsoft Word Allegato 6_Esempi di valutazione del SiGeCo (Dimensione documento: 360448 bytes)
Allegato Allegato 7 Rapporto Audit di sistema (Dimensione documento: 114974 bytes)
Allegato Allegato 7 bis Relazione Audit di sistema (Dimensione documento: 131341 bytes)
Allegato Allegato 7 ter - Workflow (Dimensione documento: 200151 bytes)
Allegato Allegato 8 Checklist CE audit indicatori (Dimensione documento: 280076 bytes)
Allegato Allegato 9.1.1 Checklist Appalti ServiziForniture DLgs 163_2006 (Dimensione documento: 206797 bytes)
Allegato Allegato 9.1.2 Checklist Appalti Lavori DLgs 163_2006 (Dimensione documento: 217963 bytes)
Allegato Allegato 9.1.3 Checklist Appalti Lavori sottosoglia DLgs 163_2006 (Dimensione documento: 207787 bytes)
Allegato Allegato 9.1.4 Checklist Appalti Servizi perLavori DLgs 163_2006 (Dimensione documento: 212548 bytes)
Allegato Allegato 9.2.1 Checklist Appalti ServiziForniture DLgs50 (Dimensione documento: 374886 bytes)
Allegato Allegato 9.2.2 Checklist Appalti Lavori DLgs50 (Dimensione documento: 330229 bytes)
Allegato Allegato 9.3.1 Checklist Appalti ServiziForniture DLgs50modifDlgs56_2017_FESR (Dimensione documento: 395115 bytes)
Allegato Allegato 9.3.2 Checklist Appalti Lavori DLgs50modifDlgs56_2017_FESR (Dimensione documento: 332385 bytes)
Allegato Allegato 11 Checklist Aiuti di Stato (Dimensione documento: 431981 bytes)
Allegato Allegato 12 Checklist PGE (Dimensione documento: 224346 bytes)
Allegato Allegato 13 Checklist OSC (Dimensione documento: 223854 bytes)
Allegato Allegato 14.1 Checklist SF Avvio (Dimensione documento: 295622 bytes)
Allegato Allegato 14.2 Checklist SF Attuazione (Dimensione documento: 269221 bytes)
Allegato Allegato 14.3 Checklist SF Chiusura (Dimensione documento: 238311 bytes)
Allegato Allegato 18 Classificazione TipoIrregolarità (Dimensione documento: 222716 bytes)
Allegato Allegato 19_Verbale di sopralluogo dell'operazione (Dimensione documento: 183375 bytes)
Microsoft Word Allegato 20 Rapporto di audit operazioni provvisorio-definitivo (Dimensione documento: 246272 bytes)
Allegato Allegato 21 Checklist Audit dei conti (Dimensione documento: 222646 bytes)
Allegato Allegato 21 a - Check list dichiarazione di affidabilità (Dimensione documento: 211978 bytes)
Allegato Allegato 21 b - Format FESR Rapporto Audit affidabilità di gestione e sintesi annuale (Dimensione documento: 87819 bytes)
Allegato Allegato 22 Rapporto AuditConti (Dimensione documento: 186319 bytes)
Microsoft Word Allegato 23 a Check list Quality review (Dimensione documento: 99656 bytes)
Microsoft Word Allegato 23 b Check list Quality review (Dimensione documento: 95560 bytes)
Microsoft Word Allegato 23 c Check list Quality review (Dimensione documento: 128027 bytes)
Microsoft Word Allegato 23 d Check list Quality review (Dimensione documento: 127610 bytes)
Microsoft Word Allegato 23 e Check list Quality review (Dimensione documento: 120794 bytes)
Microsoft Word Allegato 23 f Check list Quality review (Dimensione documento: 113767 bytes)
Microsoft Word Allegato 23 g Check list quality review (Dimensione documento: 129891 bytes)
Allegato Allegato 24_Modello di relazione di controllo annuale FESR (Dimensione documento: 264552 bytes)
Microsoft Word Allegato 25 Tabella principali contenuti RAC (Dimensione documento: 356352 bytes)

 

 

(Data di prima pubblicazione: 22/06/2018 - Ultimo aggiornamento: 30/01/2019)