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Strategia di Audit PO FSE Sicilia 2014/2020 - Versione del 25 luglio 2019
Adobe Portable Document Format Strategia FSE Versione luglio 2019 (Dimensione documento: 3541464 bytes)
Adobe Portable Document Format Manuale FSE Versione luglio 2019 (Dimensione documento: 4399815 bytes)

Allegati
Allegato Allegato 1 Modello Audit Planning Memorandum (Dimensione documento: 173453 bytes)
Allegato Allegato 2.1 Checklist Audit sistema Autorità di Gestione (Dimensione documento: 195325 bytes)
Allegato Allegato 2.2 Checklist Audit sistema Autorità di Certificazione (Dimensione documento: 183788 bytes)
Allegato Allegato 3 Checklist autovalutazione Test di Conformità (Dimensione documento: 174900 bytes)
Allegato Allegato 3.1 Checklist Test di Conformità (Dimensione documento: 175051 bytes)
Allegato Allegato 4 Verbale di Audit sistema (Dimensione documento: 169771 bytes)
Microsoft Word Allegato 5 Tabelle di valutazione per l'Audit di sistema (Dimensione documento: 429568 bytes)
Microsoft Word Allegato 6 Esempi di valutazione del SiGeCo (Dimensione documento: 344064 bytes)
Microsoft Word Allegato 7 Modello Rapporto provv._defin. Audit Sistema (Dimensione documento: 805376 bytes)
Allegato Allegato 7 ter Workflow (Dimensione documento: 150653 bytes)
Allegato Allegato 8 Checklist CE audit indicatori (Dimensione documento: 193448 bytes)
Allegato Allegato 9.1 Checklist Affidamenti in house (Dimensione documento: 531016 bytes)
Allegato Allegato 9.1.1 Checklist - Acquisti beni e servizi D.Lgs 163 2006 Igrue MyAudit (Dimensione documento: 205735 bytes)
Allegato Allegato 9.2 Checklist Accordi tra PA (Dimensione documento: 340348 bytes)
Allegato Allegato 9.2.1 Checklist - Acquisti beni e servizi D.Lgs. 50 2016 Igrue MyAudit (Dimensione documento: 262735 bytes)
Allegato Allegato 9.3.1 Checklist - Acquisti beni e servizi D.Lgs. 56 2017 - Igrue MyAudit (Dimensione documento: 269020 bytes)
Allegato Allegato 10.1 Checklist - Tirocini MyAudit (Dimensione documento: 179500 bytes)
Allegato Allegato 10.2 Checklist - Formazione MyAudit (Dimensione documento: 187709 bytes)
Allegato Allegato 11.1 Checklist - Aiuti di Stato Igrue MyAudit (Dimensione documento: 300678 bytes)
Allegato Allegato 11.2 Checklist AdA - Operazioni relative al personale e relative missioni MyAudit (Dimensione documento: 189012 bytes)
Allegato Allegato 13 Checklist Progetti a costi semplificati - Igrue MyAudit (Dimensione documento: 176052 bytes)
Allegato Allegato 14.1 Checklist Strumenti Finanziari - Fase Avvio - Igrue MyAudit (Dimensione documento: 206508 bytes)
Allegato Allegato 14.2 Checklist Strumenti Finanziari - Fase Attuazione - Igrue MyAudit (Dimensione documento: 202284 bytes)
Allegato Allegato 14.3 Checklist Strumenti Finanziari - Fase Chiusura - Igrue MyAudit (Dimensione documento: 180197 bytes)
Allegato Allegato 18 Classificazione TipoIrregolarità (Dimensione documento: 161856 bytes)
Allegato Allegato 19 Verbale di sopralluogo dell'operazione (Dimensione documento: 170925 bytes)
Allegato Allegato 20 Rapporto di audit operazioni provv.definitivo (Dimensione documento: 244095 bytes)
Allegato Allegato 21.1 check list dichiarazione di affidabilità (Dimensione documento: 161826 bytes)
Allegato Allegato 21.2 Checklist Audit dei conti (Dimensione documento: 165377 bytes)
Allegato Allegato 21.3 Format FSE Rapporto Audit affidabilità di gestione e sintesi annuale (Dimensione documento: 173517 bytes)
Allegato Allegato 22 Rapporto AuditConti (Dimensione documento: 174393 bytes)
Microsoft Word Allegato 23.1 Check list Quality review Rapporto di Audit di sistema (Dimensione documento: 171867 bytes)
Microsoft Word Allegato 23.2 Check list Quality review Dichiarazione di affidabilità (Dimensione documento: 171164 bytes)
Microsoft Word Allegato 23.3 Check list Quality review Rapporto audit operazioni (Dimensione documento: 177409 bytes)
Microsoft Word Allegato 23.4 Check list Quality review AUDIT SUI CONTI ANNUALI (Dimensione documento: 173438 bytes)
Microsoft Word Allegato 23.5 Check list Quality review RELAZIONE DI CONTROLLO ANNUALE (Dimensione documento: 167868 bytes)
Microsoft Word Allegato 23.6 Check list Quality review STRATEGIA DI AUDIT (Dimensione documento: 166506 bytes)
Microsoft Word Allegato 23.7 Check list quality review DI AUTOVALUTAZIONE (Dimensione documento: 175315 bytes)
Allegato Allegato 24 di relazione di controllo annuale FSE (Dimensione documento: 229166 bytes)
Microsoft Word Allegato 25 Tabella principali contenuti RAC (Dimensione documento: 323072 bytes)
Allegato Allegato 26 Checklist Incentivi all'occupazione (Dimensione documento: 200245 bytes)
Allegato Allegato 27 Check-list Interventi operazione a favore dei disabili gravissimi FNA (Dimensione documento: 47407 bytes)
Allegato Allegato 28 Check list Voci di spesa (Dimensione documento: 149635 bytes)
Adobe Portable Document Format Allegato 29 Disposizione di servizio n. 2-2020 Adozione modello di check list in attuazione del PNSCIA (Dimensione documento: 698687 bytes)
Allegato Allegato 29 Checklist Programma Nazionale Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA) (Dimensione documento: 48337 bytes)

 

 

(Data di prima pubblicazione: 31/07/2019 - Ultimo aggiornamento: 27/05/2020)